À partir d'un document de synthèse et d'un cas pratique, valider et actualiser ses connaissances en matière de détermination et de gestion du résultat fiscal des sociétés soumises à l'IS.À partir de différents cas concrets, approfondir sa pratique de l'IS.Connaître les nouveautés des douze derniers mois en matière d'IS.
La territorialité de l'IS
Les relations intragroupe
La déductibilité des charges et des provisions
Les immobilisations et les amortissements
Le régime fiscal des brevets
Le traitement du portefeuille-titres
La gestion des déficits
L'essentiel de l'actualité des douze derniers mois en matière d'IS
Formation présentielle :Pour acquérir des compétences et mettre en pratique+ Coaching post-formation :- 3 questions à l'expert à poser par écrit à l'intervenant, dans un délai d'un mois après la formation- Questions portant strictement sur le contenu de la formation suivie- Éléments de réponse communiqués par oral, dans un délai d'une semaine après réception de votre question
- Les missions du comptable unique : aspects comptables et fiscaux ( CA1210 )
- Détermination et gestion du résultat fiscal ( FR1030 )
- Atelier méthodo : passer du résultat comptable au résultat fiscal ( FR2240 )
- La détermination du résultat fiscal dans les banques et établissements financiers ( BC2500 )
- Le résultat fiscal des compagnies d'assurances : examen approfondi ( BO2000 )
- Atelier méthodo : détermination des résultats et pratique des imprimés en intégration fiscale ( FN2360 )
- Valoriser, déclarer, sécuriser et défendre son Crédit d'Impôt Recherche/Innovation (CIR-I) ( FR2140 )
- Actualité fiscale ( FA3110 )
- Club Actualité fiscale approfondie ( FA3100 )
- Conférence Actualité fiscale et loi de finances pour 2020 ( FJ2010 )
- Conférence Actualité fiscale et loi de finances pour 2020 ( FJ2010 )
- Le FEC, nouvel outil d'analyse au service du contrôle fiscal ( FW7135 )
- La piste d'audit fiable, nouvelle condition du droit à déduction de la TVA ( FW7145 )
- Maîtriser les enjeux TVA et douane des échanges internationaux des biens ( FW7215 )
- Autoliquidation de la TVA ( FW7640 )
- Fusion simplifiée, TUP : maîtriser les points-clés pour procéder à l'absorption de filiales détenues à 100% ( FW7660 )
- Gérer la TVA et la taxe sur les salaires dans les holdings ( FW7700 )
- Résultat fiscal 2019 : les réformes décryptées ( FW7225 )
- « Factur-X » : les nouvelles modalités de facturation électronique ( FW7235 )
- Directive « quick fixes » : impact sur le régime TVA des flux intracommunautaires de biens ( FK7230 )
- Les principes essentiels de souscription d'une DEB ( FK7240 )
Praticiens responsables de la détermination de l'IS (fiscalistes, responsables comptables…), avocats et experts-comptables, commissaires aux comptes et leurs collaborateurs.
Connaissance de la détermination du résultat fiscal (pratique habituelle des retraitements classiques).
Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :
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François MANGIN,
Avocat
Titulaire d’un DESS de droit des affaires et fiscalité. Avocat spécialisé en fiscalité des entreprises, après de nombreuses années passées en cabinets internationaux, il exerce désormais en indépendant une activité de conseil en fiscalité des sociétés, ingénierie fiscale et contentieux fiscaux.
Domaines d’expertise :
Un support détaillé, un cas récapitulatif, un outil pour la détermination du résultat fiscal
Fascicule remis : « Guide fiscal de la déclaration de résultat » (Éd. Francis Lefebvre)
- Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
- Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
- Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
- Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
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Evaluation de l’action de formation en ligne avec notre partenaire FORMAEVA
- A chaud, le lendemain de la formation, mesurant la satisfaction des participants
- A froid, 90 jours après la 1ère évaluation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail
- Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande
- Evaluation générale par Avis Vérifiés
Homologation conseil national des barreaux N°18-048
Les formations chez Francis Lefebvre Formation débutent généralement le 1er jour à 9h30 (les jours suivants à 9h00) et se terminent entre 17h00 et 17h30. Nous vous accueillons sur place à partir de 8h30. Un petit déjeuner d’accueil vous est proposé avant la formation. Nos formations durent 7 heures par jour.
Les horaires précis ainsi que le lieu de votre formation vous seront précisés dans votre convocation que vous recevrez au moins 10 jours avant la formation.
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