Formation Réactivez vos compétences en fiscalité d'entreprise

Intégrer les évolutions du cadre fiscal et retrouver ses réflexes fiscaux

4.5/5 ( 15 avis)
Session garantie 3 jours Captation Perfectionnement
tealium

L’IS, la TVA, les impôts locaux n’avaient pas de secrets pour vous ? Mais quelques années se sont écoulées depuis votre dernière liasse fiscale, votre dernière revue d’une CA3 ou d’un avis de CFE... Aujourd’hui à nouveau, des missions fiscales vous sont confiées : en 3 jours, la formation « Réactivez vos compétences en fiscalité » vous aidera à intégrer rapidement l’évolution des règles fiscales françaises et à renouer avec les raisonnements fiscaux.

Objectifs pédagogiques

Identifier les retraitements visant à déterminer un résultat fiscal en droit commun ou en régime d'intégration : rappels des principes et nouveaux enjeuxContrôler une déclaration de TVA aujourd'huiIntégrer les évolutions du cadre de la fiscalité locale et internationale

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.
  • Quiz : Identifier les points saillants de l'évolution de la fiscalité française au cours des dix dernières années en évaluant ses connaissances actuelles
Identifier les retraitements visant à déterminer un résultat fiscal en droit commun ou en régime d'intégration : rappels des principes et nouveaux enjeux

Examiner la formation du résultat fiscal

Les principales charges dont la déductibilité est limitée ou interditeLes frais d'acquisition des titresL'acte anormal de gestion : zoom sur les risques opérationnelsLes provisions : lien entre comptabilité et fiscalitéLes aides interentreprises plus strictement encadréesLes relations intragroupe sous surveillance accrueLe financement de l'entreprise : limitation de la déduction des charges financièresLes amortissements : l'impact fiscal des réformes comptables de 2005 (amortissements par composants, etc.) - l'amortissement accéléréL'évolution du régime du portefeuille-titres : le régime mère-filiales et les différents dispositifs anti-abus - le traitement fiscal des cessions de titresLa gestion des déficitsL'abus de droit et les nouveaux textes anti-abus : périmètres d'application respectifsLe calcul de l'IS et des cotisations additionnelles
  • Cas pratique : déterminer le résultat fiscal d'une entreprise et souscrire l'imprimé 2058 A

Déterminer le résultat d'ensemble d'un groupe intégré

Le rappel de la méthodologie des travaux d'intégrationLes effets de la réforme de 2019Le calcul des résultats individuelsLes retraitements aboutissant au résultat d'ensemble
  • Cas pratique : calculer un résultat d'ensemble et le gain d'intégration
Contrôler une déclaration de TVA aujourd'hui

Vérifier les conditions du droit à déduction

Les conditions de fond et de formeLa détermination des cœfficients d'assujettissement, de taxation et d'admissionL'exigence d'une « piste d'audit fiable »
  • Cas pratique : analyser des opérations réalisées par un assujetti partiel

Appliquer les règles de territorialité aux livraisons de biens et aux prestations de services

Le rappel des principes dans le cadre des échanges intra ou extra communautairesLes cas d'autoliquidationLes réformes récentes : les «quick fixes» applicables depuis 2020 - les ventes à distance - l'autoliquidation de la TVA à l'importation - la scission de la DEB en 2 déclarations
  • Cas pratique : déterminer les règles de territorialité applicables à une série d'opérations
Intégrer les évolutions du cadre de la fiscalité locale et internationale

Examiner les mécanismes de la Contribution Économique Territoriale (CET)

La base foncière : la CFELa base « valeur ajoutée » : la CVAELe plafonnement de la CET
  • Synthèse : les enjeux de la qualification d'établissement industriel

Identifier les nouveaux enjeux internationaux

L'intensification de la lutte contre l'évasion fiscale internationaleL'état d'avancement du plan BEPS (Pilier 2 notamment)Les récentes directives européennes
  • Autodiagnostic : évaluer le niveau de préparation de son groupe à la mise en œuvre du Pilier 2 ou de la directive DAC 3

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources, auto-évaluer vos compétences acquises pendant votre formation et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

Les points forts

Une mise en perspective des évolutions fiscales pour une meilleure réappropriation des réflexes fiscaux à l'issue d'une période d'activité professionnelle sans pratique de la fiscalité

À qui s’adresse cette formation ?

Toute personne ayant une solide formation initiale en fiscalité mais n'ayant pas pratiqué dans ce domaine depuis plusieurs années - Responsables administratifs, financiers ou comptables - Leurs collaborateurs - Contrôleurs de gestion - Avocats - Expatriés

Pré-requis

Notions comptables de base

Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Satisfaction et Evaluation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Financement de la formation

Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :

Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…

Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.

L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.

Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.

Vos avis sur la formation

4.5/5
15 avis de consommateurs
22/12/2023

La formation était parfaitement bien organisée : Logistique, explications et prise de connaissance préalables, accueil, restauration, mise à disposition des supports de formation...L'utilisation des outils numériques est optimale car la relation humaine demeure.

PATRICK D.
06/06/2023

ras

LAURIE G.
02/10/2022

Formation complexe avec beaucoup de choses à assimiler.Les cas pratiques nous aident à mieux comprendre certaines règles fiscales.

MYRIAM D.
10/06/2022

3 jours très complet et qui ont parfaitement répondus à mes attentes

anonymous a.
18/03/2022

Formation très large, utile pour connaître les dernières modifications en matière de fiscalité, mais pas adaptée si les thèmes abordés ne sont pas maîtrisés préalablement par les apprenants.

anonymous a.
18/03/2022

La formation est ambitieuse car elle aborde les différents impôts à traiter par les sociétés ( cet, is, tva ....) : le contrat est rempli. Le retour d'expérience des avocats qui assurent la formation est un plus !

anonymous a.
18/03/2022

Bonjour effectuer une formation en distanciel avec des participants en présentiel n'est pas une bonne idée nous n'entendons pas quand dans la salle les gens parle la caméra est tellement loin que nous n'avons pas pu voir une seule fois l'intervenante.

anonymous a.
18/03/2022

Organisation treès professionnelle et conviviale

anonymous a.
18/03/2022

Formation qui peux paraitre longue sur 3 jours mais qui permet d'aborder beaucoup de points fiscaux nécessaires à une remise à niveau. Elle pourrait même être plus étendue tellement, le programme est dense et intéressant.

anonymous a.
18/03/2022

-

anonymous a.
18/03/2022

Une formation à la fois vaste et détaillée, idéale pour se replonger dans la fiscalité des sociétés après quelques années de pause. Grand merci à la formatrice!

anonymous a.
18/03/2022

Cette formation a parfaitement répondu à mes attentes : avoir une actualisation de mes connaissances dans les principaux sujets fiscaux qui me concernent

anonymous a.
18/03/2022

Cette formation est très dense avec beaucoup d'informations et bien réalisée, commentée avec de nombreux exemples pratiques.

anonymous a.
18/03/2022

Formation qui m'a permis de consolider mes connaissances mais également de revoir des fondamentaux que j'avais oublié du fait de la non pratique dans mes expériences professionnelles et surtout de me mettre à jour des nouveautés car en fiscalité, il y a des changements régulièrement. Formatrice à l'écoute, qui maîtrise son sujet et qui apporte les réponses à nos questions quand elle ne peut y répondre immédiatement. Je recommande.

anonymous a.
18/03/2022

La formation sur 3 jours est constructive, très claire et complète avec des cas pratiques répondant à nos attentes et questions. La formatrice est pédagogue, elle maîtrise parfaitement son sujet avec des explications claires et est à l'écoute de chaque participant. Le support de formation dense a été traité avec clarté et précision.

anonymous a.

Inter

Les sessions garanties correspondent à des dates de formations confirmées par Lefebvre Dalloz Compétences. Ces sessions ne sont ni annulées ni reportées sauf dans le cas de force majeure.
3 jours
Réf 1260
Repas inclus (en présentiel)
2 714 € HT

Nos sessions 2024 en présentiel à Paris se dérouleront à Paris ou à Paris-La Défense

Veuillez sélectionner une date et un lieu de session

S'inscrire Demande de devis

Intra

Réf 1260

Vous souhaitez réaliser cette formation dans votre entreprise, sans adaptation ni personnalisation du programme ?

Sur-mesure

Réf 1260

Ce programme pourra servir de base à la construction d’une formation sur-mesure adaptée à vos besoins et à votre environnement professionnel

tealium