Droits à déduction, exonérations, mentions obligatoires, autoliquidation, opérations triangulaires, TVA intracommunautaire…
Vous souhaitez dompter cette liste à la Prévert et maîtriser les concepts et mécanismes sous-jacents ?
Cette formation pratique, nourrie d’exemples réels, de cas concrets et d’exercices, vous permet de maîtriser le fonctionnement de la TVA pour être en mesure de réaliser avec confiance votre déclaration CA3.
Vous acquerrez au cours de ces 4 jours de formation les réflexes indispensables à l’analyse d’une opération d’achat ou de vente de biens ou de services et saurez répondre aux questions que vous vous posez quotidiennement :
– L’opération est-elle dans le champ d’application de la TVA ?
– Est-elle taxable ou exonérée ?
– Qui est le redevable de la TVA ?
– Y a-t-il lieu d’autoliquider la TVA ?
– L’opération ouvre-t-elle droit à déduction de la TVA ?
– Le justificatif de la dépense comporte-t-il toutes les mentions obligatoires ?
– A quelle date la TVA est-elle collectée/déductible ?
– Quelles sont les règles de territorialité applicables ?
– Faut-il s’immatriculer à l’étranger ?
Identifier les opérations imposables à la TVA et celles qui ne le sont pas.Déterminer le montant de TVA collectée et TVA déductible.Établir la déclaration de TVA de l'entreprise (CA3).
Présentation des mécanismes de la TVA
Déterminer la TVA collectée
Calculer la TVA déductible
Vérifier la correcte application des règles de facturation
Comptabiliser et déclarer la TVA
Acquérir la méthodologie étape par étape et repartir avec des outils opérationnelsSCHÉMA DE SYNTHÈSE :L'imprimé CA3 case à caseFICHE DE SYNTHÈSE :Ce qu'il faut retenir des mentions obligatoires sur les facturesOUVRAGE :Mémento TVA (Ed. Francis Lefebvre)
- Atelier méthodo : savoir récupérer la TVA sur les notes de frais ( FT1180 )
- TVA : approfondir et actualiser ses connaissances ( FT2980 )
- Autoliquidation de la TVA ( FW7640 )
- Territorialité de la TVA : livraisons de biens et prestations de services ( FT2250 )
- La TVA des organismes publics ( FT2290 )
- Maîtriser la TVA des activités immobilières ( FT2270 )
- Pratique de la DEB : déclaration, contrôle et contentieux ( FT2260 )
- Factures : les règles fiscales et économiques applicables ( FT2310 )
- La TVA des opérations bancaires et financières ( BC3510 )
- Risques et enjeux douaniers dans l'entreprise ( FD1650 )
- Maîtriser les enjeux TVA et douane des échanges internationaux des biens ( FW7215 )
- La piste d'audit fiable, nouvelle condition du droit à déduction de la TVA ( FW7145 )
- Conférence Actualité fiscale et loi de finances pour 2020 ( FJ2010 )
- Le FEC, nouvel outil d'analyse au service du contrôle fiscal ( FW7135 )
- La piste d'audit fiable, nouvelle condition du droit à déduction de la TVA ( FW7145 )
- Maîtriser les enjeux TVA et douane des échanges internationaux des biens ( FW7215 )
- Autoliquidation de la TVA ( FW7640 )
- Fusion simplifiée, TUP : maîtriser les points-clés pour procéder à l'absorption de filiales détenues à 100% ( FW7660 )
- Gérer la TVA et la taxe sur les salaires dans les holdings ( FW7700 )
- Résultat fiscal 2019 : les réformes décryptées ( FW7225 )
- « Factur-X » : les nouvelles modalités de facturation électronique ( FW7235 )
- Directive « quick fixes » : impact sur le régime TVA des flux intracommunautaires de biens ( FK7230 )
- Certificat Comptable fiscaliste ( FA6000 )
Toute personne amenée à établir la déclaration mensuelle de TVA, comptables, avocats, experts-comptables et leurs collaborateurs.
Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :
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Son portrait vidéoCécile BOURGEOIS,
Avocat
Titulaire d'un DESS de Fiscalité , Magistère Droit des affaires et du CAPA, Cécile BOURGEOIS a exercé au sein de grands cabinets internationaux. Elle est associée de la société Rheovatis Avocats à Paris. Son domaine d’activité couvre la fiscalité, et plus précisément la TVA. Tant du point de vue du conseil, que du contentieux, elle met son expertise au service des entreprises de tous les secteurs.
Domaines d’expertise :
Nombreux exemples pratiques
Précision systématique des lignes de la CA3 à utiliser pour chaque opération mentionnée
- Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
- Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
- Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
- Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
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Evaluation de l’action de formation en ligne avec notre partenaire FORMAEVA
- A chaud, le lendemain de la formation, mesurant la satisfaction des participants
- A froid, 90 jours après la 1ère évaluation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail
- Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande
- Evaluation générale par Avis Vérifiés
- -24 sep. & 7-
- -15 nov. & 2- - Session garantie
Homologation conseil national des barreaux N°18-048
Les formations chez Francis Lefebvre Formation débutent généralement le 1er jour à 9h30 (les jours suivants à 9h00) et se terminent entre 17h00 et 17h30. Nous vous accueillons sur place à partir de 8h30. Un petit déjeuner d’accueil vous est proposé avant la formation. Nos formations durent 7 heures par jour.
Les horaires précis ainsi que le lieu de votre formation vous seront précisés dans votre convocation que vous recevrez au moins 10 jours avant la formation.
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