Acquérir les réflexes nécessaires à la détermination du résultat fiscal et à la mise en place de la liasse.Prendre en main les principales problématiques en IS de l'entreprise et détecter les risques particuliers.Savoir analyser et traiter fiscalement les opérations d'un groupe non intégré.
Du résultat comptable au résultat fiscal : les principes applicables
Examen des charges de l'entreprise
Amortissements : les règles fiscales
Traitement fiscal des dépréciations, provisions et charges à payer
Régime du portefeuille-titres
Régime fiscal du long terme
Contrats signés en devises étrangères
Gestion fiscale dans les groupes
Gestion des déficits
Calcul et paiement de l'IS
Mise en place d'une revue fiscale pour piloter sa fiscalité
Distribution de dividendes
- S'initier à l'intégration fiscale ( FN1300 )
- Technique fiscale des restructurations : fusions, scissions, APA, TUP ( FG2000 )
- S'initier à la TVA ( FT1190 )
- Atelier méthodo : élaborer la déclaration mensuelle de TVA de l'entreprise ( FT1120 )
- Atelier méthodo : déclarer, payer et contrôler la CET et la taxe foncière ( FP1540 )
- Business MOOC - Fiscalité des entreprises : résultat fiscal, TVA et CET ( CY7300 )
- Conférence Actualité fiscale et loi de finances pour 2020 ( FJ2010 )
- Le FEC, nouvel outil d'analyse au service du contrôle fiscal ( FW7135 )
- La piste d'audit fiable, nouvelle condition du droit à déduction de la TVA ( FW7145 )
- Maîtriser les enjeux TVA et douane des échanges internationaux des biens ( FW7215 )
- Autoliquidation de la TVA ( FW7640 )
- Fusion simplifiée, TUP : maîtriser les points-clés pour procéder à l'absorption de filiales détenues à 100% ( FW7660 )
- Gérer la TVA et la taxe sur les salaires dans les holdings ( FW7700 )
- Résultat fiscal 2019 : les réformes décryptées ( FW7225 )
- « Factur-X » : les nouvelles modalités de facturation électronique ( FW7235 )
- Directive « quick fixes » : impact sur le régime TVA des flux intracommunautaires de biens ( FK7230 )
- Les principes essentiels de souscription d'une DEB ( FK7240 )
- Certificat Comptable fiscaliste ( FA6000 )
- Certificat Clôture des comptes ( CA6010 )
Responsables comptables et financiers amenés à occuper ou encadrer des fonctions fiscales. Collaborateurs d'experts-comptables, avocats.
Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :
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Son portrait vidéoNathalie VALLUIS,
Avocat
Diplômée de l’ESC Dijon, du DESS de Droit des affaires de Paris II et du DESCF, Nathalie Valluis est avocat spécialiste en droit fiscal. Après 2 ans dans l’audit (Coopers & Lybrandt) et 8 ans en cabinets d’avocats (CMS Francis Lefebvre Avocats, Salans), elle a créé, en 2007, son cabinet dédié à la fiscalité générale d’entreprise, la fiscalité opérationnelle bancaire et la formation (impôt sur les sociétés, IFU…).
Domaines d’expertise :
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Expert-comptable
Un support détaillé
Une dizaine de cas pratiques avec service des imprimés et des états de suivi
Une méthodologie de détermination du résultat fiscal sous forme de tableaux de synthèse
- Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
- Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
- Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
- Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
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Evaluation de l’action de formation en ligne avec notre partenaire FORMAEVA
- A chaud, le lendemain de la formation, mesurant la satisfaction des participants
- A froid, 90 jours après la 1ère évaluation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail
- Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande
- Evaluation générale par Avis Vérifiés
- -4 & 14- - Session garantie
- -10 & 19-
Homologation conseil national des barreaux N°18-048
Les formations chez Francis Lefebvre Formation débutent généralement le 1er jour à 9h30 (les jours suivants à 9h00) et se terminent entre 17h00 et 17h30. Nous vous accueillons sur place à partir de 8h30. Un petit déjeuner d’accueil vous est proposé avant la formation. Nos formations durent 7 heures par jour.
Les horaires précis ainsi que le lieu de votre formation vous seront précisés dans votre convocation que vous recevrez au moins 10 jours avant la formation.
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