BUSINESS MOOC - Fiscalité des entreprises : résultat fiscal, TVA et CET

Maîtrisez les règles fiscales de l'entreprise (IS, TVA, CET) et sécurisez vos pratiques
En partenariat avec
LOGOPARTUNOW

Pour établir les comptes d'une entreprise, il faut maîtriser les règles fiscales.

Cette formation vous permettra de calculer le résultat fiscal de l'entreprise, d'établir les principales déclarations et d'effectuer les principaux contrôles.

Objectifs et compétences visées de la formation

Résoudre les principales difficultés fiscales de la clôture et sécuriser ses pratiques. Examiner les mécanismes de la fiscalité appliquée à l'entreprise en matière d'IS, de TVA ou de Contribution Économique Territoriale (CET). Se conformer aux différentes obligations fiscales non déclaratives (FEC, Piste d'audit fiable). Établir et contrôler les principales déclarations fiscales.
Programme

Un format pédagogique innovant

Comment suivre votre BUSINESS MOOC ?

Le BUSINESS MOOC « Fiscalité des entreprises : résultat fiscal, TVA et CET» est une formation totalement dispensée en ligne et donc 100% digitale.

- Suite à votre inscription, vous recevrez un e-mail avec un lien Internet pour vous connecter.

- Vous pouvez participer à votre BUSINESS MOOC du lieu de votre choix, sur votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone.

Chaque semaine, vous accédez à un nouveau module. Chaque module comprend notamment :

- des ressources pédagogiques à consulter : vidéos, fiches pratiques, infographies, articles... ;

- un sujet de discussion et des cas pratiques ;

- un quiz pour évaluer vos connaissances.

Durant toute sa durée, vous avez accès à un forum pour poser vos questions à l'intervenant.

Le BUSINESS MOOC se finalise par un quiz de validation à l'issue duquel vous obtenez une attestation de réussite.

Programme de cette formation

MODULE 1

Déterminer le résultat fiscal

Les charges non déductibles et les produits non imposables.
Le feuillet 2058-A : passer du résultat comptable au résultat fiscal.
Les autres pages de la liasse fiscale.
Les bases de l'intégration fiscale.
Les principaux retraitements dans le cadre de l'intégration fiscale.
Activités :
réviser de façon ludique : du résultat comptable au résultat fiscal
construire un tableau synoptique des typologies de convention d'intégration fiscale et leurs conséquences comptables et financières
MODULE 2

S'assurer de la conformité fiscale de l'entreprise en matière de : TVA, CET et autres taxes

La TVA : territorialité et autres rappels fondamentaux.
Les déclarations annexes à la TVA.
Établir la déclaration de TVA : CA3.
La piste d'audit fiable : une condition de déductibilité de la TVA.
Le contrôle de la CFE et le calcul de la CVAE.
La C3S et autres taxes.
Classe virtuelle de 45 minutes pour échanger et poser en direct ses questions à l'expert.
Activités :
tableau synoptique des conditions d'exigibilité et de déductibilité de la TVA
comment effectuer une DEB ou une DES
MODULE 3

Réaliser les contrôles usuels

Le contrôle des déclarations de TVA : TVA collectée.
Le contrôle des déclarations de TVA : TVA déductible.
Le contrôle des déclarations liées à la CET.
Les documentations à fournir à l'Administration fiscale : le FEC (Fichier des écritures comptables), la piste d'audit fiable.
Activités :
construire un tableau de cadrage de la TVA
MODULE 4

Échanger et mettre en application

Cas pratique de synthèse :
faire le lien entre comptabilité et fiscalité
remplir les principales déclarations
calculer le résultat fiscal
établir la liasse fiscale
Témoignages : retours d'expériences de praticiens (responsables comptables en entreprise) sur leurs pratiques
Activités :
faire une synthèse des points d'attention en fiscalité des entreprises
MODULE 5

Classe virtuelle d'1h30

Échanger sur la correction du cas pratique et les points difficultés éventuellement rencontrés.
Poser en direct vos questions à l’expert.
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Avant
Elargir
Approfondir
Découvrez nos prochaines conférences et formations d’actualité :

A qui s'adresse cette formation

Comptables expérimentés, responsables comptables et financiers.

Toute personne souhaitant évoluer vers la fonction de responsable comptable.

Pré-requis de la formation

Une première expérience en clôture des comptes annuels.

Aperçu

CY7300
Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Son portrait vidéo

    Christine BURRIAU-NATOURI,

    Expert-comptable

    Diplômée de l’IEP d’Aix en Provence puis diplômée d’expertise comptable en 2002, elle a plus de 28 ans d’expérience en audit, contrôle interne, gestion de projets de mise en place de systèmes comptables et de gestion. Après une expérience chez PwC et Deloitte, elle a créé sa structure en 2003 et accompagne également les entreprises en tant que conseil en gestion de patrimoine.

    Domaines d’expertise :

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Une méthodologie des retraitements à opérer et d'élaboration des déclarations : mise au point sur les retraitements à effectuer et l'établissement des principaux tableaux fiscaux de la liasse

• Des fiches outils pour une mise en pratique facilitée : de nombreux tableaux synoptiques téléchargeables et à réutiliser au quotidien

• Une vision pratique et opérationnelle : des conseils opérationnels issus d'un intervenant praticien qui a développé une expertise en audit, expertise comptable et fiscalité et intervient notamment dans la mise en place de systèmes comptables

• Les principaux retraitements fiscaux applicables à la clôture : un cas de synthèse pour identifier les discordances fiscalo-comptables et les traiter dans la liasse fiscale et les autres déclarations

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d'exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l'interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l'espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation

  • Feuille d'émargement à signer par les participants et l'intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
    • A chaud, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants. Avec votre accord, votre note globale et votre commentaire peuvent être publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service.
    • A froid, 40 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
  • Remise d'une attestation individuelle de formation sur demande.
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
  • -15-19-22-29 nov. &
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