Pour maîtriser les mécanismes de la fiscalité appliquée à l'entreprise tant en matière d'IS que de TVA ou de CET
Inscrit au répertoire spécifique sous le n°RS3213 et éligible au CPF
Objectifs et compétences visées de la formation
Programme de cette formation
Mécanismes d'imposition des bénéfices des entreprises
Déterminer le résultat fiscal
Déterminer le résultat fiscal [suite] et calculer l'IS
Traiter les opérations des groupes de sociétés
Calculer le résultat d'ensemble d'un groupe fiscalement intégré
Examiner les impacts fiscaux d'une fusion
Réaliser la déclaration de TVA
Opérations internationales et TVA
Élaborer ou contrôler les bases d'imposition de la CET, TVS?
TVSPréparer l'entreprise à un contrôle fiscal
Les outils
- Les fondamentaux de la fiscalité internationale( FL1830 )
- Atelier pratique : détermination des résultats et pratique des imprimés en intégration fiscale( FN2360 )
- Actualité des contrôles fiscaux( FJ2020 )
- Conférence Actualité fiscale et loi de finances pour 2021( FJ2010 )
- 2020 : l'an 1 de la mise en oeuvre des réformes fiscales 2019( FW7225 )
- Les principes essentiels de souscription d'une DEB( FK7240 )
- Directive « quick fixes » : impact sur le régime TVA des flux intracommunautaires de biens( FK7230 )
- Pack Quick fixes et DEB( L-FK7250-A )
- Le FEC, nouvel outil d'analyse au service du contrôle fiscal( FW7135 )
- La piste d'audit fiable, nouvelle condition du droit à déduction de la TVA( FW7145 )
- Maîtriser les enjeux TVA et douane des échanges internationaux des biens( FW7215 )
- « Factur-X » : la nouvelle modalité de facturation électronique( FW7235 )
- Autoliquidation de la TVA( FW7640 )
- Fusion simplifiée, TUP : maîtriser les points-clés pour procéder à l'absorption de filiales détenues à 100%( FW7660 )
- Gérer la TVA et la taxe sur les salaires dans les holdings( FW7700 )
- DAC 6 : étendue de l'obligation déclarative et préparation de la première déclaration( FK7245 )
- Actualité fiscale et loi de finances 2021 - spécial Antilles( FW7980 )
A qui s'adresse cette formation
Toute personne amenée à pratiquer la fiscalité de l'entreprise sans avoir reçu de formation initiale en la matière et souhaitant acquérir de solides connaissances techniques.
Collaborateurs des services comptables.
Pré-requis de la formation
Notions de comptabilité souhaitables.
Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :
François MANGIN,
Avocat
Titulaire d'un DESS de droit des affaires et fiscalité. Avocat spécialisé en fiscalité des entreprises, après de nombreuses années passées en cabinets internationaux, il exerce désormais en indépendant une activité de conseil en fiscalité des sociétés, ingénierie fiscale et contentieux fiscaux.
Domaines d’expertise :
Son portrait vidéoFabrice ZARKA,
Expert-comptable indépendant
Professeur associé à l'ESSCA et membre du jury du mémoire d'expertise-comptable, il intervient régulièrement dans différentes écoles de commerces ainsi qu'en formation continue en fiscalité, comptabilité et consolidation. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages tels que
Domaines d’expertise :
Un fascicule remis : " Guide fiscal de la déclaration de résultat " [Éditions Francis Lefebvre].
De nombreux cas pratiques réalisés pendant les sessions en présentiel.
Des travaux ludico-pédagogiques en intersessions.
- Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d'exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
- Notre pédagogie favorise l'interactivité entre participants et intervenant
- Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l'espace pédagogique en ligne
- Feuille d'émargement à signer par les participants et l'intervenant par demi-journée de formation
-
Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
- A chaud, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants. Avec votre accord, votre note globale et votre commentaire peuvent être publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service.
- A froid, 40 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
- Remise d'une attestation individuelle de formation sur demande.
- -18-31 mai. & 1-7-8-21-22-28-
- -12 oct. & 2-3-8-9-22-23-29-
A noter
- Le certificat Francis Lefebvre Formation atteste la maîtrise des connaissances et savoir-faire nécessaires à l'exercice d'un métier.
- Il est obtenu à l'issue d'un examen validant les compétences acquises pendant le parcours professionnel.