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Business MOOC - Fiscalité des entreprises : résultat fiscal, TVA et CET

Maîtrisez les règles fiscales de l'entreprise (IS, TVA, CET) et sécurisez vos pratiques
En partenariat avec
LOGOPARTUNOW

Pour établir les comptes d’une entreprise, il faut maîtriser les règles fiscales.

Cette formation vous permettra de calculer le résultat fiscal de l’entreprise, d’établir les principales déclarations et d’effectuer les principaux contrôles.

  • LES NOUVEAUTES
  • NOS FORMATIONS AVEC E-TRAINING
Objectifs de la formation

Identifier les principales difficultés fiscales de la clôture et sécuriser ses pratiquesMaîtriser les mécanismes de la fiscalité appliquée à l’entreprise en matière d’IS, de TVA ou de Contribution Économique Territoriale.Approfondir les règles fiscales applicables aux différents actifs et passifs.Etablir et contrôler les principales déclarations fiscales.

Programme
Module 1 : Le résultat fiscal
Les charges non déductibles et les produits non imposables
Le feuillet 2058-A : passer du résultat comptable au résultat fiscal
Les autres pages de la liasse fiscale
Les bases de l’intégration fiscale
Les principaux retraitements dans le cadre de l’intégration fiscale

Activités :

Réviser de façon ludique : du résultat comptable au résultat fiscal
Construire un tableau synoptique des typologies de convention d’intégration fiscale et leurs conséquences comptables et financières
Module 2 : Les autres obligations fiscales : TVA, CET et autres taxes
La TVA : territorialité et autres rappels fondamentaux
Les déclarations annexes à la TVA
Etablir la déclaration de TVA : CA3
La piste d’audit fiable : une notion incontournable pour la validité de la déclaration à la TVA
Le contrôle de la CFE et le calcul de la CVAE
La C3S et autres taxes

Activités :

Tableau synoptique des conditions d’exigibilité et de déductibilité de la TVA
Comment effectuer une DEB ou une DES

Webformation de 45 minutes pour échanger et poser en direct ses questions à l’expert

Module 3 : Les contrôles des déclarations et les vérifications de comptabilité

Le contrôle les déclarations de TVA : TVA collectée
Le contrôle les déclarations de TVA : TVA déductible
Le contrôle les déclarations liées à la CET
Les vérifications de comptabilité par l’administration : le FEC (Fichier des écritures comptables)
Les vérifications de comptabilité par l’administration : la piste d’audit fiable.

Activités :

Construire un tableau de cadrage de la TVA
Module 4 : Echanges et mise en application
Cas pratique de synthèse :
Faire le lien entre comptabilité et fiscalité
Remplir les principales déclarations
Calculer le résultat fiscal
Établir la liasse fiscale
Témoignages : retours d’expériences de praticiens (Responsables comptables en entreprise) sur leurs pratiques

Activités :

Faire la synthèse sur la fiscalité des entreprises
Module 5 : webformation d’1h30
pour échanger sur la correction du cas pratique et les points difficultés éventuellement rencontrés
poser en direct ses questions à l’expert
Formations complémentaires
A qui s'adresse cette formation

- Comptables expérimentés - Responsables comptables et financiers,

- Toute personne souhaitant évoluer vers la fonction de Responsable comptable.

Pré-requis

Une première expérience en clôture des comptes annuels.

Intervenants
Vos principaux intervenants

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Son portrait vidéo

    Christine BURRIAU-NATOURI,

    Expert-comptable

    Diplômée de l’IEP d’Aix en Provence puis diplômée d’expertise comptable en 2002, elle a plus de 28 ans d’expérience en audit, contrôle interne, gestion de projets de mise en place de systèmes comptables et de gestion. Après une expérience chez PwC et Deloitte, elle a créé sa structure en 2003 et accompagne également les entreprises en tant que conseil en gestion de patrimoine.

    Domaines d’expertise :

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Une méthodologie des retraitements à opérer et d’élaboration des déclarations : mise au point sur les retraitements à effectuer et l'établissement des principaux tableaux fiscaux de la liasse

• Des fiches outils pour une mise en pratique facilitée : de nombreux tableaux synoptiques téléchargeables et à réutiliser dans son quotidien.

• Une vision pratique et opérationnelle : des conseils opérationnels issus d’un intervenant praticien qui a développé une expertise en audit, expertise comptable et fiscalité et intervient notamment dans la mise en place de systèmes comptables.

• Les principaux retraitements fiscaux applicables à la clôture : un cas de synthèse pour identifier les discordances fiscalo-comptables et les traiter dans la liasse fiscale et les autres déclarations

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation
  • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l’action de formation en ligne avec notre partenaire FORMAEVA
    • A chaud, le lendemain de la formation, mesurant la satisfaction des participants
    • A froid, 90 jours après la 1ère évaluation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail
  • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande
  • Evaluation générale par Avis Vérifiés
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
  • & 6 mai. & 13 mai. & 20 mai. &
  • & 18 nov. & 25 nov. & 2 déc. &
A noter

Comment suivre votre BUSINESS MOOC ?

Le BUSINESS MOOC « Fiscalité des entreprises : résultat fiscal, TVA et CET» est une formation totalement dispensée en ligne et donc 100% digitale.

- Suite à votre inscription, vous recevrez un e-mail avec un lien Internet pour vous connecter.

- Vous pouvez participer à votre BUSINESS MOOC du lieu de votre choix, sur votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone.

Chaque semaine, vous accédez à un nouveau module. Chaque module comprend notamment :

- des ressources pédagogiques à consulter : vidéos, fiches pratiques, infographies, articles... ;

- un sujet de discussion et des cas pratiques ;

- un quiz pour évaluer vos connaissances.

Durant toute sa durée, vous avez accès à un forum pour poser vos questions à l’intervenant.

Le BUSINESS MOOC se finalise par un quiz de validation à l’issue duquel vous obtenez une attestation de réussite.