Elaborer la liasse fiscale, analyser les retraitements extra-comptables (réintégrations et déductions), passer du résultat comptable au résultat fiscal, calculer l’IS : toutes ces tâches supposent d’actualiser régulièrement vos connaissances.
Parmi nos formations d’ensemble, en fonction de vos besoins et de vos objectifs, vous choisirez :
- « Impôt sur les sociétés : déterminer et gérer le résultat fiscal », pour vous approprier la mécanique du passage du résultat comptable au résultat fiscal et la maîtrise de l’élaboration de la liasse fiscale (FR1030, 4 jours) ;
- « Passer du résultat comptable au résultat fiscal », pour passer en revue les retraitements extra-comptables afin d’établir les tableaux fiscaux de la liasse (FR2240, 2 jours) ;
- « Résultat fiscal : approfondir et actualiser ses connaissances », pour intégrer les nouvelles dispositions fiscales de manière concrète en s’appuyant sur de nombreux cas pratiques (FR2210, 1 jour) ;
- Ou encore « Cartographie des risques fiscaux en IS », pour une approche d’audit (FG3260, 1 jour).
Quant à nos formations spécifiques, elles vous permettront :
- d’approfondir des thèmes particuliers, comme par exemple le régime des sociétés non soumises à l’IS (FG2130), le crédit d’impôt recherche (FR2140), le crédit-bail immobilier (HF3400), les produits dérivés (BB3100)...
- de maîtriser les particularités liées à un secteur d’activité : banque (BC2500), assurance (BO1000), agriculture (FQ2780) ou viticulture (FQ2790), marchands de biens (HF2860, promotion immobilière (HF2500)
13 résultats obtenus pour cette recherche
Formation Résultat fiscal
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Initiation à la technique d’élaboration du résultat fiscal
S’approprier la méthodologie de passage du résultat comptable au résultat fiscal
S’exercer à appliquer la technique des réintégrations et déductions extracomptables
Utiliser les imprimés fiscaux de la liasse fiscale
Code : 3155Niveau : FondamentauxDurée : 0,5 jourProchaine(s) session(s) :- A DISTANCE : 14 nov. 2022
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Le passage du résultat comptable au résultat fiscal
Réaliser les travaux préalables à toute détermination d'un résultat fiscal
Analyser sous l'angle fiscal les charges, amortissements et provisions enregistrés comptablement pour procéder aux réintégrations extracomptables
Déduire les revenus ou plus-values bénéficiant de régimes fiscaux dérogatoires
Calculer le résultat fiscal pour appliquer les taux d'IS au résultat fiscal bénéficiaire ou gérer le résultat fiscal déficitaire
Code : 1321Niveau : PerfectionnementDurée : 2 joursProchaine(s) session(s) :- PARIS : 2-3 juin. 2022 - Session Garantie
- A DISTANCE : 2-3 juin. 2022 - Session Garantie
- PARIS : 5-6 Sep. 2022
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Détermination et gestion du résultat fiscal
Passer du résultat comptable au résultat fiscal pour déterminer l'impôt sur les sociétés (IS) à payer
Réintégrer extracomptablement les charges, amortissements et provisions non déductibles d'un point de vue fiscal
Déduire les produits bénéficiant de régimes d'exonération ou de taxation à taux réduit
Code : 1316Durée : 4 joursProchaine(s) session(s) :- PARIS : 20 juin. au 5 Juil. 2022 - Session Garantie
- PARIS : 28 nov. au 13 déc. 2022
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Calcul du résultat fiscal, élaboration de la liasse fiscale et analyse des indicateurs de gestion
S'approprier les principes de détermination du résultat fiscal et la connexion entre fiscalité et comptabilité
Etablir la liasse fiscale
Etablir les documents de gestion pour en analyser les principaux agrégats
Code : 1130Niveau : PerfectionnementDurée : 3 joursProchaine(s) session(s) :- A DISTANCE : 7-8-9 juin. 2022 - Session Garantie
- PARIS : 5-6-7 Sep. 2022
- A DISTANCE : 6-7-8 déc. 2022
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Résultat fiscal : approfondir et actualiser ses connaissances
À partir de cas pratiques, valider et actualiser ses connaissances pour déterminer et gérer le résultat fiscal
Approfondir sa pratique de l'IS en s'exerçant
Intégrer les nouveautés des douze derniers mois
Code : 1320Niveau : PerfectionnementDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 1 juin. 2022 - Session Garantie
- A DISTANCE : 21 Sep. 2022
- PARIS : 21 nov. 2022
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Déclaration de résultat 2021 des sociétés soumises à l’IS : revue de l'imprimé 2058-A
Vérifier la correcte réalisation des retraitements extracomptables permettant de passer du résultat comptable au résultat fiscal
S’assurer de la conformité des déclarations de résultat 2021
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Cartographie des risques fiscaux en IS
Évaluer précisément les risques fiscaux encourus (droits en principal, intérêts, pénalités)
Identifier les risques fiscaux qui pèsent sur l'entreprise à partir de l'étude des comptes de bilan
Examiner les sujets fréquemment soulevés par l'administration en cas de contrôle fiscal des produits et charges comptabilisés
Code : 1276Niveau : ExpertiseDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 21 juin. 2022 - Session Garantie
- A DISTANCE : 21 juin. 2022 - Session Garantie
- PARIS : 6 déc. 2022
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La détermination du résultat fiscal dans les banques et établissements financiers
Effectuer de manière pratique les principaux retraitements extracomptables indispensables pour passer du résultat comptable au résultat fiscal et calculer l'IS
Examiner les spécificités des établissements financiers en matière d'IS
Identifier l'impact des opérations exceptionnelles (restructurations, opérations internationales) et de l'intégration fiscale
Code : 1077Niveau : PerfectionnementDurée : 2 joursProchaine(s) session(s) :- PARIS : 10-11 oct. 2022
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Les clés de la détermination du résultat fiscal dans les compagnies d'assurance
S'initier, d'une manière pratique, aux mécanismes de détermination du résultat fiscal
Examiner les principaux retraitements à effectuer pour passer du résultat comptable au résultat fiscal et calculer l'IS
Traduire les retraitements extra-comptables sur l’imprimé 2058A
Code : 2419Niveau : FondamentauxDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 21 Sep. 2022
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Résultat fiscal des compagnies d'assurance : examen approfondi
Analyser les spécificités de la détermination du résultat fiscal dans les compagnies d’assurance (provisions techniques, réserve de capitalisation, provision pour égalisation, etc.)
Examiner les régimes de groupes, les opérations de restructurations et le traitement des opérations internationales
Identifier les spécificités applicables aux mutuelles et institutions de prévoyance
Code : 2415Niveau : PerfectionnementDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 7 déc. 2022
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Crédit d'Impôt Recherche/Innovation (CIR-I), crédit d'impôt de collaboration de recherche (CICo)
Identifier les opérations ouvrant droit au Crédit d'Impôt Recherche/Innovation (CIR-I) et les dépenses éligibles
Intégrer les nouveautés liées à la Loi de Finances pour 2022
Maîtriser les modalités de calcul du CIR-I, du cas général aux cas particuliers
Sécuriser son dossier CIR-I tant financièrement que techniquement pour être préparé à faire face à un contrôle fiscal
Code : 1319Niveau : PerfectionnementDurée : 2 joursProchaine(s) session(s) :- LYON : 13-14 oct. 2022
- PARIS : 5-6 déc. 2022
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Comptabilité bancaire et fiscalité des produits dérivés
Analyser les produits dérivés et leur utilisation pour déterminer leur traitement comptable et fiscal dans le domaine bancaire
Définir des règles internes de gestion permettant le traitement fiscal adéquat
Satisfaire aux obligations déclaratives pour éviter les sanctions et sécuriser les sursis d'imposition
Code : 1070Niveau : ExpertiseDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 10 nov. 2022
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Fiscalité du crédit-bail immobilier
Examiner les règles fiscales spécifiques aux opérations de crédit-bail immobilier en matière d'IS, de TVA et de droits d'enregistrement
Analyser la situation tant du point de vue du crédit-bailleur que de celui du crédit-preneur
Débattre des leviers d'optimisation fiscale et de leurs limites
Code : 1418Niveau : ExpertiseDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 14 Sep. 2022
- PARIS : 29 nov. 2022
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