Formation Résultat fiscal

Elaborer la liasse fiscale, analyser les retraitements extra-comptables (réintégrations et déductions), passer du résultat comptable au résultat fiscal, calculer l’IS : toutes ces tâches supposent d’actualiser régulièrement vos connaissances. 

Parmi nos formations d’ensemble, en fonction de vos besoins et de vos objectifs, vous choisirez :  

  • « Impôt sur les sociétés : déterminer et gérer le résultat fiscal », pour vous approprier la mécanique du passage du résultat comptable au résultat fiscal et la maîtrise de l’élaboration de la liasse fiscale (FR1030, 4 jours) ; 
  • « Passer du résultat comptable au résultat fiscal », pour passer en revue les retraitements extra-comptables afin d’établir les tableaux fiscaux de la liasse (FR2240, 2 jours) ; 
  • « Résultat fiscal : approfondir et actualiser ses connaissances », pour intégrer les nouvelles dispositions fiscales de manière concrète en s’appuyant sur de nombreux cas pratiques (FR2210, 1 jour) ; 
  • Ou encore «  Cartographie des risques fiscaux en IS », pour une approche d’audit (FG3260, 1 jour).

Quant à nos formations spécifiques, elles vous permettront : 

  • d’approfondir des thèmes particuliers, comme par exemple le régime des sociétés non soumises à l’IS (FG2130), le crédit d’impôt recherche (FR2140), le crédit-bail immobilier (HF3400), les produits dérivés (BB3100)... 
  • de maîtriser les particularités liées à un secteur d’activité : banque (BC2500), assurance (BO1000), agriculture (FQ2780) ou viticulture (FQ2790), marchands de biens (HF2860, promotion immobilière (HF2500)

 

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13 résultats obtenus pour cette recherche

Formation Résultat fiscal

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  • Initiation à la technique d’élaboration du résultat fiscal

    S’approprier la méthodologie de passage du résultat comptable au résultat fiscal

    S’exercer à appliquer la technique des réintégrations et déductions extracomptables

    Utiliser les imprimés fiscaux de la liasse fiscale

    Code : 3155
    Niveau : Fondamentaux
    Durée : 0,5 jour
    Prochaine(s) session(s) :
    • A DISTANCE : 14 nov. 2022
    Voir le programme

  • Le passage du résultat comptable au résultat fiscal

    Réaliser les travaux préalables à toute détermination d'un résultat fiscal

    Analyser sous l'angle fiscal les charges, amortissements et provisions enregistrés comptablement pour procéder aux réintégrations extracomptables

    Déduire les revenus ou plus-values bénéficiant de régimes fiscaux dérogatoires

    Calculer le résultat fiscal pour appliquer les taux d'IS au résultat fiscal bénéficiaire ou gérer le résultat fiscal déficitaire

    Code : 1321
    Niveau : Perfectionnement
    Durée : 2 jours
    Prochaine(s) session(s) :
    • PARIS : 2-3 juin. 2022 - Session Garantie
    • A DISTANCE : 2-3 juin. 2022 - Session Garantie
    • PARIS : 5-6 Sep. 2022
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  • Détermination et gestion du résultat fiscal

    Passer du résultat comptable au résultat fiscal pour déterminer l'impôt sur les sociétés (IS) à payer

    Réintégrer extracomptablement les charges, amortissements et provisions non déductibles d'un point de vue fiscal

    Déduire les produits bénéficiant de régimes d'exonération ou de taxation à taux réduit

    Code : 1316
    Durée : 4 jours
    Prochaine(s) session(s) :
    • PARIS : 20 juin. au 5 Juil. 2022 - Session Garantie
    • PARIS : 28 nov. au 13 déc. 2022
    Voir le programme

  • Calcul du résultat fiscal, élaboration de la liasse fiscale et analyse des indicateurs de gestion

    S'approprier les principes de détermination du résultat fiscal et la connexion entre fiscalité et comptabilité

    Etablir la liasse fiscale

    Etablir les documents de gestion pour en analyser les principaux agrégats

    Code : 1130
    Niveau : Perfectionnement
    Durée : 3 jours
    Prochaine(s) session(s) :
    • A DISTANCE : 7-8-9 juin. 2022 - Session Garantie
    • PARIS : 5-6-7 Sep. 2022
    • A DISTANCE : 6-7-8 déc. 2022
    Voir le programme

  • Résultat fiscal : approfondir et actualiser ses connaissances

    À partir de cas pratiques, valider et actualiser ses connaissances pour déterminer et gérer le résultat fiscal

    Approfondir sa pratique de l'IS en s'exerçant

    Intégrer les nouveautés des douze derniers mois

    Code : 1320
    Niveau : Perfectionnement
    Durée : 1 jour
    Prochaine(s) session(s) :
    • PARIS : 1 juin. 2022 - Session Garantie
    • A DISTANCE : 21 Sep. 2022
    • PARIS : 21 nov. 2022
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  • Déclaration de résultat 2021 des sociétés soumises à l’IS : revue de l'imprimé 2058-A

    Vérifier la correcte réalisation des retraitements extracomptables permettant de passer du résultat comptable au résultat fiscal

    S’assurer de la conformité des déclarations de résultat 2021

    Code : 3034
    Niveau : Expertise
    Durée : 1 jour
    Voir le programme

  • Cartographie des risques fiscaux en IS

    Évaluer précisément les risques fiscaux encourus (droits en principal, intérêts, pénalités)

    Identifier les risques fiscaux qui pèsent sur l'entreprise à partir de l'étude des comptes de bilan

    Examiner les sujets fréquemment soulevés par l'administration en cas de contrôle fiscal des produits et charges comptabilisés

    Code : 1276
    Niveau : Expertise
    Durée : 1 jour
    Prochaine(s) session(s) :
    • PARIS : 21 juin. 2022 - Session Garantie
    • A DISTANCE : 21 juin. 2022 - Session Garantie
    • PARIS : 6 déc. 2022
    Voir le programme

  • La détermination du résultat fiscal dans les banques et établissements financiers

    Effectuer de manière pratique les principaux retraitements extracomptables indispensables pour passer du résultat comptable au résultat fiscal et calculer l'IS

    Examiner les spécificités des établissements financiers en matière d'IS

    Identifier l'impact des opérations exceptionnelles (restructurations, opérations internationales) et de l'intégration fiscale

    Code : 1077
    Niveau : Perfectionnement
    Durée : 2 jours
    Prochaine(s) session(s) :
    • PARIS : 10-11 oct. 2022
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  • Les clés de la détermination du résultat fiscal dans les compagnies d'assurance

    S'initier, d'une manière pratique, aux mécanismes de détermination du résultat fiscal

    Examiner les principaux retraitements à effectuer pour passer du résultat comptable au résultat fiscal et calculer l'IS

    Traduire les retraitements extra-comptables sur l’imprimé 2058A

    Code : 2419
    Niveau : Fondamentaux
    Durée : 1 jour
    Prochaine(s) session(s) :
    • PARIS : 21 Sep. 2022
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  • Résultat fiscal des compagnies d'assurance : examen approfondi

    Analyser les spécificités de la détermination du résultat fiscal dans les compagnies d’assurance (provisions techniques, réserve de capitalisation, provision pour égalisation, etc.)

    Examiner les régimes de groupes, les opérations de restructurations et le traitement des opérations internationales

    Identifier les spécificités applicables aux mutuelles et institutions de prévoyance

    Code : 2415
    Niveau : Perfectionnement
    Durée : 1 jour
    Prochaine(s) session(s) :
    • PARIS : 7 déc. 2022
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  • Crédit d'Impôt Recherche/Innovation (CIR-I), crédit d'impôt de collaboration de recherche (CICo)

    Identifier les opérations ouvrant droit au Crédit d'Impôt Recherche/Innovation (CIR-I) et les dépenses éligibles

    Intégrer les nouveautés liées à la Loi de Finances pour 2022

    Maîtriser les modalités de calcul du CIR-I, du cas général aux cas particuliers

    Sécuriser son dossier CIR-I tant financièrement que techniquement pour être préparé à faire face à un contrôle fiscal

    Code : 1319
    Niveau : Perfectionnement
    Durée : 2 jours
    Prochaine(s) session(s) :
    • LYON : 13-14 oct. 2022
    • PARIS : 5-6 déc. 2022
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  • Comptabilité bancaire et fiscalité des produits dérivés

    Analyser les produits dérivés et leur utilisation pour déterminer leur traitement comptable et fiscal dans le domaine bancaire

    Définir des règles internes de gestion permettant le traitement fiscal adéquat

    Satisfaire aux obligations déclaratives pour éviter les sanctions et sécuriser les sursis d'imposition

    Code : 1070
    Niveau : Expertise
    Durée : 1 jour
    Prochaine(s) session(s) :
    • PARIS : 10 nov. 2022
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  • Fiscalité du crédit-bail immobilier

    Examiner les règles fiscales spécifiques aux opérations de crédit-bail immobilier en matière d'IS, de TVA et de droits d'enregistrement

    Analyser la situation tant du point de vue du crédit-bailleur que de celui du crédit-preneur

    Débattre des leviers d'optimisation fiscale et de leurs limites

    Code : 1418
    Niveau : Expertise
    Durée : 1 jour
    Prochaine(s) session(s) :
    • PARIS : 14 Sep. 2022
    • PARIS : 29 nov. 2022
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