Formation fiscalité d’entreprise : La référence fiscale pour tous !
L’environnement fiscal des entreprises est en constante évolution. Pour intégrer sereinement les récentes réformes de la fiscalité des entreprises, telles que l’aménagement du régime d’intégration fiscale, la refonte des règles de déductibilité des intérêts et de la fiscalité des brevets, les premiers effets concrets de l’instrument multilatéral sur les conventions fiscales, les « quick fixes » de TVA … Francis Lefebvre Formation vous propose une gamme de formations dédiées. Sécuriser le traitement fiscal des opérations de l’entreprise, veiller à la conformité fiscale des déclarations souscrites (résultat fiscal, intégration fiscale, TVA, CVAE), savoir utiliser les dispositifs incitatifs ou minimiser les contraintes, identifier et gérer les risques fiscaux, actualiser ses connaissances… autant de missions fiscales essentielles à maitriser, autant de raisons de venir en formation !
Du « décryptage » au débat d’experts : une offre complète de formations en fiscalité !
Quelle que soit votre problématique fiscale, vous trouverez la formation professionnelle adaptée. De l’analyse détaillée d’un régime à l’examen de l’actualité fiscale, notre offre la formation en fiscalité qui contribuera à votre montée en compétences et au renforcement de vos connaissances. Pour vous accompagner dans votre évolution professionnelle, nous vous proposons des formations qui s’adaptent à vos besoins et disponibilités : de la classe virtuelle de 90 minutes, au certificat de l’entreprise de 10 jours, en passant par les formations d’une ou deux journées en présentiel, une palette de formats s’offre à vous ! Parcourez notre offre de formation et n’hésitez pas à nous contacter si vous n’y trouvez pas LA formation qui correspondrait à vos attentes : nous chercherons une solution ensemble !
125 résultats obtenus pour cette recherche
Formation Conférences et rendez-vous d'actualité
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Club Actualité fiscale approfondie
Analyser, à chaque rendez-vous trimestriel, les conséquences pratiques de l'actualité fiscale pour son entreprise ou son groupe. Approfondir des thèmes d'intérêt commun et bénéficier du témoignage d'experts et des expériences de chacun. Anticiper les conséquences des évolutions en devenir.Code : FA3100Niveau : ExpertiseDurée : 4x3h30Prochaine(s) session(s) :- Paris : 25 mar. & 24 juin. & 7 oct. & 16 déc. 2021
- A distance : 25 mar. & 24 juin. & 7 oct. & 16 déc. 2021
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Lire une convention fiscale post-convention multilatérale (MLI) de l'OCDE : mode d'emploi
S'approprier la méthodologie à respecter pour savoir si une convention fiscale bilatérale est ou non modifiée par la convention multilatérale. Utiliser la « boîte à outils » mise à disposition par l'OCDE. S'exercer avec des praticiens sur des cas concrets. -
Finalisez et validez votre résultat fiscal 2020 (Classe virtuelle)
Vérifier la correcte réalisation des retraitements permettant le passage du résultat comptable au résultat fiscal.S'assurer de la conformité des déclarations de résultat 2020.Code : FY7210Niveau : ExpertiseDurée : 1JProchaine(s) session(s) :- 14 avr. 2021
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Actualité fiscale et loi de finances 2021 - spécial Antilles
Maîtriser les conséquences des nouveautés majeures en matière fiscale pour faire valoir au mieux les droits de l'entreprise d'outre-mer. Disposer d'une synthèse de l'actualité fiscale. Bénéficier de l'analyse d'un expert praticien.Code : FW7980Niveau : Tout niveauDurée : 2 matinées (8H30-12H00)Prochaine(s) session(s) :- A distance : 25-26 mar. 2021
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Réaliser un examen de Conformité Fiscale (ECF) : méthodologie et mise en oeuvre
Identifier les actions et les contrôles à conduire dans le cadre de l'ECF.Disposer d'une véritable méthodologie opérationnelle et rédactionnelle.Sécuriser les relations entre le prestataire de l'ECF et son client.Code : FW7240Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 9 juin. 2021
- A distance : 7 juil. 2021
- Paris : 20 oct. 2021
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Anticiper la réforme de TVA du e-commerce (Classe virtuelle)
Déterminer le futur traitement TVA de ses opérations de ventes en ligne à destination des particuliers.Se préparer à adapter ses systèmes d'information aux nouvelles règles de TVA applicables à compter du 1er juillet 2021.Satisfaire les nouvelles obligations déclaratives et opérer les bons choix en cas d'obligation d'identification dans un Etat membre.Code : FY7280Niveau : InitiationDurée : 1JProchaine(s) session(s) :- 8 avr. 2021
- 31 mai. 2021
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Autoliquidation de la TVA
Identifier les différents cas de figure dans lesquels l'autoliquidation de la TVA doit être effectuée.Acquérir une solide méthodologie d'analyse pour détecter les cas d'autoliquidation. Examiner de nombreuses situations concrètes pour acquérir les bons réflexes.Code : FW7640Niveau : Tout niveauDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 22 juin. 2021
- Paris : 23 nov. 2021
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« Factur-X » : la nouvelle modalité de facturation électronique
Identifier les actions à conduire pour la mise en oeuvre de « Factur-X ».Appliquer le bon traitement fiscal aux « Factur-X » émises par ses fournisseurs.Vérifier la conformité fiscale du système à mettre en place d'ici le 1er janvier 2023.Code : FW7235Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 9 mar. 2021
- A distance : 17 juin. 2021
- Paris : 7 oct. 2021
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Fusion simplifiée, TUP : maîtriser les points-clés pour procéder à l'absorption de filiales détenues à 100%
Choisir entre fusion simplifiée et TUP (Transmission Universelle de Patrimoine). Mettre en place et réaliser l'absorption de la filiale. Maîtriser les aspects juridiques, comptables et fiscaux essentiels des opérations de fusion simplifiée et de TUP.Code : FW7660Niveau : Tout niveauDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- Paris : 26 mar. 2021
- A distance : 26 mar. 2021
- A distance : 6 avr. 2021
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Optimiser la situation des holdings en matière de TVA et de taxe sur les salaires
A l'issue de cette formation, le participant doit être en mesure d?exercer les choix les plus favorables pour optimiser en toute sécurité les droits à déduction de la TVA exercés par les sociétés holding et minimiser la taxe sur les salaires, ce qui suppose notamment de :analyser les produits au regard du champ d'application de la TVA et de leur régime de taxation pour déterminer les coefficients d'assujettissement et de taxation (produits financiers, dividendes?).défendre la récupération de la TVA opérée sur les dépenses mixtes (frais généraux, opérations sur titres) et les prestations intragroupe.constituer et gérer les secteurs distincts créés en matière de TVA et/ou de taxe sur les salaires.Code : FW7700Niveau : Tout niveauDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 23 juin. 2021
- Paris : 20 oct. 2021
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DAC 6 : étendue de l'obligation déclarative et préparation de la première déclaration
Conduire l'analyse des différents marqueurs caractérisant un dispositif déclarable au sens de la directive DAC 6.Recenser les dispositifs à déclarer et ceux n'entrant pas dans le champ de la déclaration, mettre en place le cas échéant les mesures correctives pour sortir du champ DAC 6.Comprendre les modalités de déclaration des dispositifs, rédiger et souscrire la déclaration DAC 6. -
Conférence Actualité fiscale et loi de finances pour 2021
Maîtriser les conséquences des nouveautés majeures en matière fiscale pour faire valoir au mieux les droits de l'entreprise.Disposer d'une synthèse de l'actualité fiscale.Bénéficier de l'analyse d'experts praticiens. -
Directive « quick fixes » : impact sur le régime TVA des flux intracommunautaires de biens
Sécuriser l'exonération des livraisons intracommunautaires réalisées depuis le 1er janvier 2020. Maîtriser les nouvelles règles de TVA en matière de ventes en chaîne et de stocks sous contrat de dépôt. S'approprier les dispositions de la Directive « Quick fixes » par la réalisation de cas d'application.Code : FK7230Niveau : PerfectionnementDurée : 3H30Prochaine(s) session(s) :- A distance : 13 avr. 2021
- A distance : 6 juil. 2021
- Paris : 14 oct. 2021
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Les principes essentiels de souscription d'une DEB
Maîtriser les règles de souscription de la DEB en matière de « flux simples » : livraisons intracommunautaires, transferts sans vente, opérations triangulaires, et stocks en consignation. S'assurer de la conformité des DEB souscrites par l'entreprise, en application des prescriptions de la Directive « Quick fixes ».Code : FK7240Niveau : PerfectionnementDurée : 3H30Prochaine(s) session(s) :- A distance : 15 avr. 2021
- A distance : 8 juil. 2021
- Paris : 14 oct. 2021
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Formation Actualité Fiscale
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Club Actualité fiscale approfondie
Analyser, à chaque rendez-vous trimestriel, les conséquences pratiques de l'actualité fiscale pour son entreprise ou son groupe. Approfondir des thèmes d'intérêt commun et bénéficier du témoignage d'experts et des expériences de chacun. Anticiper les conséquences des évolutions en devenir.Code : FA3100Niveau : ExpertiseDurée : 4x3h30Prochaine(s) session(s) :- Paris : 25 mar. & 24 juin. & 7 oct. & 16 déc. 2021
- A distance : 25 mar. & 24 juin. & 7 oct. & 16 déc. 2021
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Conférence Actualité fiscale et loi de finances pour 2021
Maîtriser les conséquences des nouveautés majeures en matière fiscale pour faire valoir au mieux les droits de l'entreprise.Disposer d'une synthèse de l'actualité fiscale.Bénéficier de l'analyse d'experts praticiens. -
Actualité fiscale
Analyser les dispositions législatives, votées ou en projet, et les solutions jurisprudentielles et administratives des douze derniers mois.En évaluer les conséquences pratiques pour l'entreprise en termes de risque ou d'opportunité fiscale.En débattre avec des experts. -
Le traitement TVA et douane post Brexit des échanges commerciaux avec des partenaires au Royaume-Uni (Classe virtuelle)
S'assurer de la correcte application des règles de TVA dans les échanges de biens ou de services avec des partenaires britanniques.Identifier les règles douanières pour les échanges de marchandises entre la France et le Royaume-Uni.Comprendre les règles d'origine préférentielle issues de l'accord de commerce et de coopération.Vérifier l'existence des mentions obligatoires sur les factures d'achat ou de vente et la tenue des registres spéciaux.Code : FY7290Niveau : InitiationDurée : 2HProchaine(s) session(s) :- 10 mar. 2021
- 7 avr. 2021
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Directive « quick fixes » : impact sur le régime TVA des flux intracommunautaires de biens
Sécuriser l'exonération des livraisons intracommunautaires réalisées depuis le 1er janvier 2020. Maîtriser les nouvelles règles de TVA en matière de ventes en chaîne et de stocks sous contrat de dépôt. S'approprier les dispositions de la Directive « Quick fixes » par la réalisation de cas d'application.Code : FK7230Niveau : PerfectionnementDurée : 3H30Prochaine(s) session(s) :- A distance : 13 avr. 2021
- A distance : 6 juil. 2021
- Paris : 14 oct. 2021
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Les principes essentiels de souscription d'une DEB
Maîtriser les règles de souscription de la DEB en matière de « flux simples » : livraisons intracommunautaires, transferts sans vente, opérations triangulaires, et stocks en consignation. S'assurer de la conformité des DEB souscrites par l'entreprise, en application des prescriptions de la Directive « Quick fixes ».Code : FK7240Niveau : PerfectionnementDurée : 3H30Prochaine(s) session(s) :- A distance : 15 avr. 2021
- A distance : 8 juil. 2021
- Paris : 14 oct. 2021
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Pack Le Brexit en pratique
Anticiper les conséquences du Brexit en matière juridique, fiscale et socialeIdentifier les nouvelles obligations et leurs impactsGarantir une transition sereine post-Brexit
Formation Initiation à la fiscalité
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Les fondamentaux de la fiscalité française
S'approprier les mécanismes fondamentaux des principaux impôts français : TVA, IS, IR et autres impôts. Se familiariser avec le vocabulaire fiscal et les concepts associés. Consolider ses connaissances grâce à des cas pratiques.Code : FA1120Niveau : InitiationDurée : 3jProchaine(s) session(s) :- A distance : 15-16-17 mar. 2021
- Paris : 27-28-29 sep. 2021
- Paris : 13-14-15 déc. 2021
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Réactivez vos compétences en fiscalité d'entreprise
À l'issue de la formation, le participant doit être à même de reprendre en charge des missions fiscales, ce qui implique :de se réapproprier les réflexes fiscaux à l'issue d'une période d'activité professionnelle sans pratique de la fiscalité ; d'intégrer les principaux changements intervenus en matière d'IS (hors intégration fiscale), de TVA (hors réforme de la TVA immobilière) et d'impôts locaux (CET) ; de débattre des enjeux fiscaux actuels.Code : FA2100Niveau : PerfectionnementDurée : 3jProchaine(s) session(s) :- Paris : 14-15-16 juin. 2021
- A distance : 14-15-16 juin. 2021
- Paris : 20-21-22 sep. 2021
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Fiscalité pour managers non-fiscalistes
Partager les modes de raisonnement qui guident la stratégie fiscale de l'entreprise.Apprécier les impacts des options fiscales offertes aux entreprises.Dialoguer plus efficacement avec les fiscalistes de l'entreprise.Code : FA1210Niveau : InitiationDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- A distance : 31 mai. & 1 juin. 2021
- Paris : 6-7 déc. 2021
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Le juriste « corporate » et la fiscalité (à jour des lois PACTE et SOILIHI)
Détenir les « clés fiscales » indispensables à l'exercice de sa mission. Maîtriser les impacts fiscaux des décisions des dirigeants, associés ou actionnaires. Effectuer les meilleurs choix juridiques compte tenu de leurs conséquences fiscales.Code : DH2000Niveau : PerfectionnementDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- A distance : 4-5 mar. 2021
- A distance : 1-2 juil. 2021
- Paris : 18-19 nov. 2021
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Atelier pratique : technique d'élaboration de la déclaration des honoraires (DAS2)
Identifier les sommes à mentionner sur la déclaration annuelle des honoraires, commissions, ristournes...Élaborer des déclarations en conformité avec les règles fiscales. Acquérir une méthodologie de travail : de la collecte des informations à la déclaration.Code : FA1580Niveau : InitiationDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- Paris : 23 sep. 2021
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Certificat Fiscalité de l'entreprise
Acquérir les réflexes techniques et les modes de raisonnement fiscauxIntégrer les mécanismes fiscaux tant en matière d'IS que de TVA ou de CETProduire les principales déclarations fiscales de l'entrepriseCode : FA1900Niveau : InitiationDurée : 10jProchaine(s) session(s) :- Paris : 17-18-31 mai. & 1-7-8-14-15-28-29 juin. 2021
- A distance : 17-18-31 mai. & 1-7-8-14-15-28-29 juin. 2021
- Paris : 11-12 oct. & 2-3-8-9-22-23-29-30 nov. 2021
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BUSINESS MOOC - Fiscalité des entreprises : résultat fiscal, TVA et CET
Résoudre les principales difficultés fiscales de la clôture et sécuriser ses pratiques. Examiner les mécanismes de la fiscalité appliquée à l'entreprise en matière d'IS, de TVA ou de Contribution Économique Territoriale (CET). Se conformer aux différentes obligations fiscales non déclaratives (FEC, Piste d'audit fiable). Établir et contrôler les principales déclarations fiscales.Code : CY7300Niveau : Tout niveauDurée : 12hProchaine(s) session(s) :- 19-26 avr. & 3-10-17 mai. 2021
- 8-15-22-29 nov. & 6 déc. 2021
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Certificat Fiscalité de l'entreprise
Acquérir les réflexes techniques et les modes de raisonnement fiscauxIntégrer les mécanismes fiscaux tant en matière d'IS que de TVA ou de CETProduire les principales déclarations fiscales de l'entrepriseCode : L-FA1900Prochaine(s) session(s) :- Paris : 17-18-31 mai. & 1-7-8-14-15-28-29 juin. 2021
- Paris : 11-12 oct. & 2-3-8-9-22-23-29-30 nov. 2021
Formation Compliance fiscale
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Audit des déclarations fiscales de l'entreprise
Détecter, évaluer et prévenir les risques fiscaux encourus par l'entreprise en matière d'IS et de TVA.Réaliser les contrôles de cohérence usuels. Identifier et corriger les erreurs décelées.Code : FA2040Niveau : PerfectionnementDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- A distance : 18-19 mar. 2021
- A distance : 17-18 juin. 2021
- Paris : 21-22 oct. 2021
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Cartographie des risques fiscaux en IS
Identifier les risques fiscaux qui pèsent sur l'entreprise. Évaluer précisément les risques fiscaux encourus (droits en principal, intérêts, pénalités). Maîtriser les sujets fréquemment soulevés par l'administration en cas de contrôle fiscal.Code : FG3260Niveau : ExpertiseDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 6 mai. 2021
- A distance : 22 juin. 2021
- Paris : 7 déc. 2021
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Cartographie des risques TVA
Connaître les mécanismes qui donnent fréquemment naissance à des erreurs techniques en matière de TVA.Élaborer une typologie des risques TVA dans l'entreprise dans une optique d'audit. Mettre en place des procédures de contrôle et de correction de ces risques.Code : FT3660Niveau : ExpertiseDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- Paris : 25 mar. 2021
- A distance : 25 mar. 2021
- Paris : 4 juin. 2021
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Réaliser un examen de Conformité Fiscale (ECF) : méthodologie et mise en oeuvre
Identifier les actions et les contrôles à conduire dans le cadre de l'ECF.Disposer d'une véritable méthodologie opérationnelle et rédactionnelle.Sécuriser les relations entre le prestataire de l'ECF et son client.Code : FW7240Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 9 juin. 2021
- A distance : 7 juil. 2021
- Paris : 20 oct. 2021
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Compliance Prix de Transfert pour PME et ETI
Poser l'environnement prix de transfert : les enjeux, les concepts et la réalité.Fonctions, risques, actifs et méthodes : les analyser, les interpréter, les adapter et les restituer.Réaliser la documentation et préparer la déclaration 2257-SD : des concepts aux données, s'assurer de la cohérence.Code : FL1850Niveau : InitiationDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 2 juin. 2021
- Paris : 16 nov. 2021
Formation Fiscalité et informatique
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Contrôler les paramétrages des ERP pour minimiser les risques fiscaux
À l'issue de la formation, le participant doit être en mesure de contrôler le respect des obligations fiscales en matière de TVA, FEC, piste d'audit, déclaration prix de transfert, etc. du système d'information de l'entreprise (ERP), ce qui implique :d'identifier les contraintes fiscales à respecter ;de conduire un audit fiscal de l'ERP de l'entreprise ; d'envisager des mesures correctives.Code : FO3340Niveau : ExpertiseDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 21 mai. 2021
- Paris : 16 sep. 2021
- Paris : 16 déc. 2021
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Digitalisation de la fonction fiscale
Conduire un projet de digitalisation de la fonction fiscale.Identifier les objectifs à atteindre en termes de reporting, d'alerte et de consolidation des informations fiscales.Sélectionner les bons outils en fonction des critères recherchés.Code : FH3100Niveau : ExpertiseDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 1 avr. 2021
- A distance : 9 juil. 2021
- Paris : 15 nov. 2021
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Maîtriser les exigences fiscales du paramétrage de la TVA de l'entreprise
Identifier les principaux algorithmes TVA des ERP. Vérifier que le paramétrage des systèmes d'information de l'entreprise (ERP) permet de satisfaire les obligations fiscales en matière de TVA, piste d'audit fiable et règles de facturation.Conduire un audit TVA de l'ERP de l'entreprise.Code : FT2400Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 4 mai. 2021
- A distance : 2 juil. 2021
- Paris : 5 oct. 2021
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Maîtriser les procédures de contrôle fiscal des comptabilités informatisées
Préparer et défendre l'entreprise face à un Contrôle Fiscal des Comptabilités Informatisées (CFCI) ou d'un examen de comptabilité. Anticiper les contrôles usuels effectués sur le FEC.Être réactif en cours de contrôle.Code : FC2920Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 17 mai. 2021
- Paris : 30 nov. 2021
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Le FEC, nouvel outil d'analyse au service du contrôle fiscal
S'assurer de la conformité aux exigences légales du FEC de l'entreprise. Réaliser des tests basés sur des algorithmes identiques à ceux de l'administration fiscale afin d'anticiper les demandes. Vérifier la cohérence du FEC avec les déclarations fiscales de l'entreprise.Code : FW7135Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 5 mar. 2021
- Paris : 28 sep. 2021
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Factures : les règles fiscales et économiques applicables
Identifier les mentions légales obligatoires qui doivent figurer sur une facture.Facturer et/ou récupérer la TVA conformément aux règles en vigueur. Gérer les cas d'application de retenues à la source liées aux opérations internationales.Code : FT2310Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 6 avr. 2021
- Paris : 6 sep. 2021
- Paris : 26 nov. 2021
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La piste d'audit fiable, nouvelle condition du droit à déduction de la TVA
À l'issue de la formation, le participant doit être à même :d'élaborer, documenter, formaliser et contrôler la « piste d'audit fiable » dans le cadre de l'émission et de la réception de factures papier et électronique ;de préparer les services comptabilité fournisseurs à exercer de nouveaux contrôles sur les factures et la piste d'audit ;de sécuriser le droit à récupération de la TVA de son entreprise.Code : FW7145Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 23 mar. 2021
- A distance : 25 mai. 2021
- A distance : 6 juil. 2021
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Facturation électronique : mise en oeuvre et contraintes fiscales
A l'issue de la formation, le participant doit être à même de préparer son entreprise à passer à la facturation électronique et/ou à recevoir de telles factures de ses fournisseurs, ce qui implique notamment :de distinguer les différents types de factures électroniques ; de vérifier le respect des exigences fiscales associées ;d'identifier quelles clauses exiger du prestataire dans un contrat d'infogérance.Code : FO2030Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- Paris : 16 mar. 2021
- A distance : 16 mar. 2021
- Paris : 7 mai. 2021
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« Factur-X » : la nouvelle modalité de facturation électronique
Identifier les actions à conduire pour la mise en oeuvre de « Factur-X ».Appliquer le bon traitement fiscal aux « Factur-X » émises par ses fournisseurs.Vérifier la conformité fiscale du système à mettre en place d'ici le 1er janvier 2023.Code : FW7235Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 9 mar. 2021
- A distance : 17 juin. 2021
- Paris : 7 oct. 2021
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Archivage électronique
Maîtriser les contraintes légales et le cadre informatique en matière d'archivage électronique. Sécuriser le recours à un prestataire extérieur.Évaluer la conformité légale du système d'archivage électronique de l'entreprise.Code : FO2040Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 8 juin. 2021
- Paris : 9 déc. 2021
Formation Résultat fiscal
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Initiation à la technique d'élaboration du résultat fiscal (Classe virtuelle)
S'approprier la méthodologie de passage du résultat comptable au résultat fiscalS'exercer à appliquer la technique des réintégrations et déductions extracomptablesUtiliser les imprimés fiscaux de la liasse fiscale.Code : FY7250Niveau : InitiationDurée : 3H30Prochaine(s) session(s) :- 13 sep. 2021
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Atelier pratique : passer du résultat comptable au résultat fiscal
À l'issue de la formation, le participant doit être à même de déterminer le résultat fiscal de l'entreprise et de calculer la charge d'Impôt sur les Sociétés (IS) dans le respect des prescriptions du Code Général des Impôts et au mieux des intérêts de l'entreprise, ce qui suppose notamment :d'analyser les charges, amortissements, provisions et produits de l'entreprise pour appliquer le traitement fiscal adéquat ; d'effectuer les retraitements extracomptables pour passer du résultat comptable au résultat fiscal et calculer l'IS ; d'établir les principaux tableaux fiscaux de la liasse (2058 A, 2058 B, 2059 A et 2059 B).Code : FR2240Niveau : PerfectionnementDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- A distance : 1-2 mar. 2021
- Paris : 15-16 avr. 2021
- A distance : 15-16 avr. 2021
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Calculer le résultat fiscal, établir la liasse fiscale et déterminer des indicateurs de gestion
Identifier les différences entre résultat comptable et résultat fiscal, déterminer les retraitements à opérer sur le plan fiscal et en gestion afin d'établir la liasse fiscale et analyser la structure financière d'une entreprise, ce qui implique :de comprendre les principes de détermination du résultat fiscal et la connexion entre fiscalité et comptabilité ; d'établir la liasse fiscale dans son ensemble (tableaux comptables et tableaux fiscaux de la liasse) ; renseigner le tableau de financement et le tableau des flux de trésorerie en partant de la liasse fiscale.Code : CG2700Niveau : PerfectionnementDurée : 3jProchaine(s) session(s) :- Paris : 8-9-10 mar. 2021
- A distance : 8-9-10 mar. 2021
- Paris : 8-9-10 sep. 2021
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Détermination et gestion du résultat fiscal
À l'issue de la formation, le participant doit être à même de déterminer le résultat fiscal de l'entreprise pour contribuer à l'élaboration de la liasse fiscale de l'entreprise et au calcul de l'Impôt sur les Sociétés (IS) dû par l'entreprise, ce qui suppose notamment de :identifier les charges qui nécessitent un retraitement extracomptable (réintégration de charges partiellement ou intégralement non déductibles fiscalement) ;retraiter fiscalement les produits relevant d'un régime fiscal particulier ;remplir la liasse fiscale et calculer l'IS à payer.Code : FR1030Niveau : InitiationDurée : 2x2jProchaine(s) session(s) :- Paris : 14-15-28-29 juin. 2021
- A distance : 14-15-28-29 juin. 2021
- Paris : 6-7-16-17 déc. 2021
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Résultat fiscal : approfondir et actualiser ses connaissances
À partir de cas pratiques, valider et actualiser ses connaissances pour déterminer et gérer le résultat fiscal. Approfondir sa pratique de l'IS en s'exerçant. Intégrer les nouveautés des douze derniers mois.Code : FR2210Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 26 mai. 2021
- Paris : 22 nov. 2021
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Finalisez et validez votre résultat fiscal 2020 (Classe virtuelle)
Vérifier la correcte réalisation des retraitements permettant le passage du résultat comptable au résultat fiscal.S'assurer de la conformité des déclarations de résultat 2020.Code : FY7210Niveau : ExpertiseDurée : 1JProchaine(s) session(s) :- 14 avr. 2021
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La détermination du résultat fiscal dans les banques et établissements financiers
Effectuer de manière pratique les principaux retraitements extracomptables indispensables pour passer du résultat comptable au résultat fiscal et calculer l'IS. Examiner les spécificités des établissements financiers en matière d'IS. Identifier l'impact des opérations exceptionnelles (restructurations, opérations internationales) et de l'intégration fiscale.Code : BC2500Niveau : PerfectionnementDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- A distance : 29-30 mar. 2021
- Paris : 21-22 oct. 2021
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Les clés de la détermination du résultat fiscal dans les compagnies d'assurance
S'initier, d'une manière pratique, aux mécanismes de détermination du résultat fiscal. Examiner les principaux retraitements à effectuer pour passer du résultat comptable au résultat fiscal et calculer l'IS. Traduire les retraitements extra-comptables sur l'imprimé 2058A.Code : BO1000Niveau : InitiationDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- Paris : 5 oct. 2021
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Le résultat fiscal des compagnies d'assurance : examen approfondi
Analyser les spécificités de la détermination du résultat fiscal dans les compagnies d'assurance (provisions techniques, réserve de capitalisation, provision pour égalisation, etc.) Examiner les régimes de groupes, les opérations de restructurations et le traitement des opérations internationales. Identifier les spécificités applicables aux mutuelles et institutions de prévoyance.Code : BO2000Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 4 juin. 2021
- Paris : 10 déc. 2021
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Valoriser, déclarer, sécuriser et défendre son Crédit d'Impôt Recherche/Innovation (CIR-I)
Identifier les opérations ouvrant droit au Crédit d'Impôt Recherche/Innovation (CIR-I) et les dépenses éligibles.Maîtriser les modalités de calcul du CIR-I, du cas général aux cas particuliers.Sécuriser son dossier CIR-I tant financièrement que techniquement pour être préparé à faire face à un contrôle fiscal.Code : FR2140Niveau : PerfectionnementDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- A distance : 23-24 mar. 2021
- Lyon : 14-15 oct. 2021
- Paris : 6-7 déc. 2021
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Comptabilité et fiscalité des produits dérivés
Analyser les produits dérivés et leur utilisation pour déterminer quel traitement leur est applicable en comptabilité sociale (domaine bancaire) et en fiscalité (principes, exceptions). Définir des règles internes de gestion permettant le traitement fiscal adéquat. Satisfaire les obligations déclaratives et sécuriser les sursis d'imposition.Code : BB3100Niveau : ExpertiseDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 27 mai. 2021
- Paris : 19 nov. 2021
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Fiscalité du crédit-bail immobilier
Examiner les règles fiscales spécifiques aux opérations de crédit-bail immobilier en matière d'IS, de TVA et de droits d'enregistrement. Analyser la situation tant du point de vue du crédit-bailleur que de celui du crédit-preneur. Débattre des leviers d'optimisation fiscale et de leurs limites.Code : HF3400Niveau : ExpertiseDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 18 juin. 2021
- Paris : 9 nov. 2021
Formation Restructurations - Fiscalité des groupes
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Technique fiscale des restructurations : fusions, scissions, APA, TUP
Prendre en charge les aspects fiscaux d'une restructuration, ce qui suppose notamment :d'analyser le régime fiscal des opérations de restructuration aux valeurs réelles ou comptables, placées ou non sous le régime spécial des fusions ; de traiter fiscalement toutes les conséquences d'un apport ; de satisfaire les obligations déclaratives propres aux fusions, apports partiels d'actif ou TUP.Code : FG2000Niveau : PerfectionnementDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- Paris : 10-11 juin. 2021
- A distance : 10-11 juin. 2021
- Paris : 7-8 oct. 2021
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Fusion simplifiée, TUP : maîtriser les points-clés pour procéder à l'absorption de filiales détenues à 100%
Choisir entre fusion simplifiée et TUP (Transmission Universelle de Patrimoine). Mettre en place et réaliser l'absorption de la filiale. Maîtriser les aspects juridiques, comptables et fiscaux essentiels des opérations de fusion simplifiée et de TUP.Code : FW7660Niveau : Tout niveauDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- Paris : 26 mar. 2021
- A distance : 26 mar. 2021
- A distance : 6 avr. 2021
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Enjeux fiscaux des restructurations : questions complexes
Débattre des questions délicates qui se posent fréquemment à l'occasion d'une opération de restructuration, qu'elle soit réalisée ou non dans le cadre d'une intégration fiscale. Choisir l'option fiscale la plus adaptée au but poursuivi. Minimiser les risques fiscaux des opérations de fusion, scission ou d'Apport Partiel d'Actif (APA).Code : FG3350Niveau : ExpertiseDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 15 juin. 2021
- Paris : 9 nov. 2021
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Cartographie des risques fiscaux en IS
Identifier les risques fiscaux qui pèsent sur l'entreprise. Évaluer précisément les risques fiscaux encourus (droits en principal, intérêts, pénalités). Maîtriser les sujets fréquemment soulevés par l'administration en cas de contrôle fiscal.Code : FG3260Niveau : ExpertiseDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 6 mai. 2021
- A distance : 22 juin. 2021
- Paris : 7 déc. 2021
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Cartographie des risques TVA
Connaître les mécanismes qui donnent fréquemment naissance à des erreurs techniques en matière de TVA.Élaborer une typologie des risques TVA dans l'entreprise dans une optique d'audit. Mettre en place des procédures de contrôle et de correction de ces risques.Code : FT3660Niveau : ExpertiseDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- Paris : 25 mar. 2021
- A distance : 25 mar. 2021
- Paris : 4 juin. 2021
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Groupes de sociétés : technique juridique et fiscale (à jour des lois PACTE et SOILIHI)
Pour optimiser l'organisation d'un groupe de sociétés en vous dotant des meilleurs outils juridiques et fiscaux, il convient : de mesurer les opportunités et les contraintes juridiques et fiscales des groupes de sociétés ;de respecter les règles applicables tant dans l'élaboration des conventions intragroupe que dans leur éventuel autorisation ;de vous doter des structures juridiques et financières adaptées et optimiser le financement du groupe.Code : DS3300Niveau : ExpertiseDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- Paris : 10-11 mar. 2021
- A distance : 10-11 mar. 2021
- Paris : 23-24 juin. 2021
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Gestion fiscale d'une société holding
Structurer fiscalement une société holding et son groupe. Sécuriser la fiscalité du groupe (IS, TVA, taxe sur les salaires). Utiliser les leviers fiscaux pour accompagner la stratégie du groupe.Code : FG3310Niveau : ExpertiseDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- A distance : 25-26 mar. 2021
- Paris : 27-28 sep. 2021
- Paris : 2-3 déc. 2021
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Holding patrimoniale
Mesurer l'intérêt du recours à une société holding patrimoniale tant en matière de gestion que de transmission de patrimoine.Identifier les critères de choix de la forme sociale à adopter et le régime fiscal associé.Maîtriser les techniques d'optimisation fiscale offertes par les sociétés holdings.Code : PG2400Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 5 avr. 2021
- A distance : 4 mai. 2021
- Paris : 19 nov. 2021
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Transactions intragroupe : sécuriser et défendre leur traitement fiscal
Analyser le traitement fiscal des « intercos » dans le cadre d'un groupe, intégré fiscalement ou non, avec ou sans filiales étrangères. Examiner les différents moyens de financement ou de renflouement d'une filiale. Débattre des conséquences des dernières solutions jurisprudentielles et des récents textes législatifs.Code : FG3300Niveau : ExpertiseDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 17 mai. 2021
- Paris : 7 déc. 2021
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Optimiser la situation des holdings en matière de TVA et de taxe sur les salaires
A l'issue de cette formation, le participant doit être en mesure d?exercer les choix les plus favorables pour optimiser en toute sécurité les droits à déduction de la TVA exercés par les sociétés holding et minimiser la taxe sur les salaires, ce qui suppose notamment de :analyser les produits au regard du champ d'application de la TVA et de leur régime de taxation pour déterminer les coefficients d'assujettissement et de taxation (produits financiers, dividendes?).défendre la récupération de la TVA opérée sur les dépenses mixtes (frais généraux, opérations sur titres) et les prestations intragroupe.constituer et gérer les secteurs distincts créés en matière de TVA et/ou de taxe sur les salaires.Code : FW7700Niveau : Tout niveauDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 23 juin. 2021
- Paris : 20 oct. 2021
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Structurer l'immobilier et l'incorporel dans un groupe
Apprécier les enjeux d'une dissociation de l'immobilier ou des incorporels des activités opérationnelles du groupe. Connaître les structures juridiques utilisables. Analyser les conséquences fiscales liées au choix de la structuration retenue.Code : FG3380Niveau : ExpertiseDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 27 mai. 2021
- Paris : 23 nov. 2021
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Technique fiscale des LBO
Examiner les enjeux fiscaux des opérations de LBO (Leveraged Buy Out). Intégrer les contraintes, fiscales ou financières, et gérer leurs conséquences sur la structure. Faire le bon choix parmi les schémas de structuration envisageables.Code : FG3360Niveau : ExpertiseDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 8 juin. 2021
- Paris : 30 nov. 2021
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Acquisition et cession d'entreprise
Pour optimiser et sécuriser les opérations de croissance externe en sécurisant chacune de ses étapes (préparation, organisation, cession-acquisition), vous devez être en mesure de : maîtriser les différentes techniques de cession ou d'acquisition d'une entreprise ; diagnostiquer les risques et trouver les solutions adaptées ; recourir à l'utilisation de holdings (LBO) notamment pour organiser les montages d'achat et de transmission.Code : DS3990Niveau : ExpertiseDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- Paris : 24-25 juin. 2021
- A distance : 24-25 juin. 2021
- Paris : 14-15 sep. 2021
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Déterminer et maîtriser le Taux Effectif d'Imposition (TEI) dans les groupes
S'approprier les principes de détermination du Taux Effectif d'Imposition (TEI). Effectuer la preuve d'impôt. Disposer des clés de gestion de la charge d'impôt d'un groupe international.Code : FG3330Niveau : ExpertiseDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- Paris : 22 oct. 2021
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Les clés de la consolidation pour les fiscalistes
Connaître la logique et la finalité des opérations de consolidation. Comprendre le concept d'impôts différés, le mécanisme de la preuve d'impôt et la notion de fonds propres consolidés. Être en mesure d'apprécier l'impact de la stratégie fiscale sur les comptes consolidés.Code : FG2010Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 24 juin. 2021
- Paris : 9 déc. 2021
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Rapport de «tax due diligence» : élaboration, contenu et utilisation
S'organiser pour produire un rapport de due diligence.Élaborer un rapport de due diligence fiscale.Utiliser un rapport de due diligence fiscale dans le cadre d'une opération de croissance externe.Code : FG3390Niveau : ExpertiseDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 15 mar. 2021
- Paris : 16 sep. 2021
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Formation Intégration fiscale
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S'initier à l'intégration fiscale
Acquérir la méthodologie de la conduite des travaux d'intégration. Effectuer les principaux retraitements au niveau des résultats individuels et du résultat d'ensemble pour calculer l'IS du groupe intégré.Élaborer des liasses fiscales intégrées simplesCode : FN1300Niveau : InitiationDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 5 mar. 2021
- A distance : 21 juin. 2021
- Lyon : 9 sep. 2021
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Atelier pratique : détermination des résultats et pratique des imprimés en intégration fiscale
À l'issue de la formation, le participant doit être en mesure de déterminer le résultat d'ensemble et l'IS d'ensemble du groupe intégré fiscalement conformément aux prescriptions du Code Général des Impôts et aux solutions jurisprudentielles, au mieux des intérêts du groupe, ce qui suppose notamment de :déterminer, étape par étape et à partir des imprimés fiscaux, les résultats individuels de la société tête et des filiales, le résultat d'ensemble et l'IS du groupe intégré ;traiter la circulation des flux d'impôt à l'intérieur du groupe ; mesurer et appliquer les conséquences fiscales des entrées ou sorties de filiales (révision du périmètre d'intégration).Code : FN2360Niveau : PerfectionnementDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- Paris : 19-20 avr. 2021
- A distance : 19-20 avr. 2021
- Paris : 8-9 juin. 2021
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Intégration fiscale : approfondir et actualiser ses connaissances
Valider, approfondir et actualiser ses connaissances en matière d'intégration fiscale (déficits, charges financières, modifications de périmètre). Mettre en pratique ses connaissances par la réalisation de nombreux cas d'application. Résoudre les principales difficultés pratiques rencontrées dans l'établissement des liasses intégrées.Code : FN2400Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 25 mar. 2021
- Paris : 8 oct. 2021
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Finalisez et validez vos liasses d'intégration fiscale (Classe virtuelle)
Vérifier que les retraitements inhérents au régime d'intégration fiscale ont bien été tous réalisés.S'assurer de la conformité des déclarations de résultats en régime d'intégration fiscale.Code : FY7190Niveau : ExpertiseDurée : 1JProchaine(s) session(s) :- 21 avr. 2021
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Intégration fiscale : questions complexes
Résoudre les principales difficultés rencontrées dans la gestion fiscale d'un groupe ayant opté pour le régime de l'intégration. Analyser les chefs de redressements les plus fréquents. Débattre des conséquences des dernières modifications, légales ou jurisprudentielles, du régime d'intégration fiscale.Code : FN3340Niveau : ExpertiseDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 18 mai. 2021
- Paris : 18 nov. 2021
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Principes essentiels des normes IFRS
Acquérir une vision globale des principales caractéristiques de l'application des IFRS dans les groupes. Appréhender les principales divergences entre les normes internationales et le référentiel français.Lire des états financiers établis en normes IFRS.Code : CN1090Niveau : InitiationDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 24 juin. 2021
- Paris : 14 oct. 2021
- Paris : 17 déc. 2021
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Les clés de la consolidation pour les fiscalistes
Connaître la logique et la finalité des opérations de consolidation. Comprendre le concept d'impôts différés, le mécanisme de la preuve d'impôt et la notion de fonds propres consolidés. Être en mesure d'apprécier l'impact de la stratégie fiscale sur les comptes consolidés.Code : FG2010Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 24 juin. 2021
- Paris : 9 déc. 2021
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Consolidation et intégration fiscale : incidences sur les impôts différés
Comprendre les conséquences de l'intégration fiscale sur les comptes consolidés.Maîtriser le calcul et la présentation des impôts différés lorsque le groupe ou certaines de ses filiales ont opté pour le régime de l'intégration fiscale.Établir une synthèse des divergences entre l'intégration fiscale et la consolidation statutaire.Code : CC3510Niveau : ExpertiseDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- A distance : 15-16 juin. 2021
- Paris : 14-15 déc. 2021
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Évaluer les impôts différés et établir la preuve d'impôts
Calculer les impôts différés en fonction de la situation fiscale et des règles spécifiques aux entités du groupe afin de déterminer et de contrôler, au moyen de l'établissement de la preuve d'impôt, les montants comptabilisés dans les comptes consolidés implique :d'évaluer, de comptabiliser et de présenter les impôts différés de son groupe ; d'établir la preuve d'impôts et les tableaux des impôts différés par poste bilantiel ;de suivre et d'ajuster les impôts différés sur les exercices ultérieurs.Code : CC3550Niveau : ExpertiseDurée : 3jProchaine(s) session(s) :- Paris : 29-30-31 mar. 2021
- A distance : 29-30-31 mar. 2021
- Paris : 16-17-18 juin. 2021
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Formation Fiscalité internationale - Prix de transfert
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Les fondamentaux de la fiscalité internationale
À l'issue de cette formation, le participant doit être à même de traiter fiscalement les opérations internationales courantes de l'entreprise, ce qui supppose notamment :de déterminer les mécanismes d'IS et de TVA applicables aux opérations internationales réalisées par les sociétés ;d'interpréter et d'utiliser les dispositions des conventions fiscales en fonction des situations auxquelles est confrontée l'entreprise ;d'acquérir les bons réflexes pour identifier les risques fiscaux inhérents aux opérations transfrontalières.Code : FL1830Niveau : InitiationDurée : 3jProchaine(s) session(s) :- Paris : 22-23-24 mar. 2021
- A distance : 22-23-24 mar. 2021
- Paris : 5-6-7 juil. 2021
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Lire une convention fiscale post-convention multilatérale (MLI) de l'OCDE : mode d'emploi
S'approprier la méthodologie à respecter pour savoir si une convention fiscale bilatérale est ou non modifiée par la convention multilatérale. Utiliser la « boîte à outils » mise à disposition par l'OCDE. S'exercer avec des praticiens sur des cas concrets. -
Fiscalité des non-résidents et des expatriés
Accompagner les personnes qui souhaitent transférer leur domicile hors de France et conseiller les non-résidents qui ont des revenus ou réalisent des investissements en France.Maîtriser le régime d'imposition en France des revenus et du patrimoine.Comprendre l'impact des conventions fiscales et des derniers dispositifs « anti-délocalisation » sur la situation fiscale des non-résidents et expatriés.Code : PP2630Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 1 avr. 2021
- Paris : 12 oct. 2021
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Établissement stable : savoir l'identifier, le gérer ou l'éviter
Identifier les critères constitutifs de l'établissement stable. Mesurer les risques et les enjeux fiscaux de la qualification d'établissement stable. Traiter fiscalement et comptablement les opérations réalisées par un établissement stable français.Code : FL2900Niveau : PerfectionnementDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- A distance : 31 mai. & 1 juin. 2021
- Paris : 18-19 nov. 2021
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Clauses fiscales dans les contrats internationaux
Mesurer la liberté contractuelle dont dispose l'entreprise face à des dispositions fiscales souvent impératives. Qualifier correctement les clauses contractuelles au regard des textes fiscaux applicables.Identifier et analyser leurs conséquences fiscales pour l'entreprise française.Code : FL2850Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 7 avr. 2021
- Paris : 21 oct. 2021
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Contrats du commerce international : les négocier, les rédiger et gérer leur rupture
Pour prévenir les contentieux par l'analyse des principales difficultés rencontrées dans les contrats de commerce international, il convient de :maîtriser le droit applicable aux contrats internationaux et les hypothèses de recours à l'arbitrage ;adapter la rédaction des clauses usuelles ;identifier les risques spécifiques liés à la rupture du contrat et au pouvoir du co-contractant étranger.Code : DC3940Niveau : ExpertiseDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- A distance : 7-8 juin. 2021
- Paris : 18-19 nov. 2021
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Fiscalité internationale : questions complexes
Optimiser la structure fiscale d'un groupe international. Sécuriser le traitement des flux entre une société française et les différentes entités du groupe. Cerner la limite entre l'optimisation fiscale et la fraude ou l'évasion fiscale.Code : FL3980Niveau : ExpertiseDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- A distance : 22-23 juin. 2021
- Paris : 13-14 déc. 2021
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Compliance Prix de Transfert pour PME et ETI
Poser l'environnement prix de transfert : les enjeux, les concepts et la réalité.Fonctions, risques, actifs et méthodes : les analyser, les interpréter, les adapter et les restituer.Réaliser la documentation et préparer la déclaration 2257-SD : des concepts aux données, s'assurer de la cohérence.Code : FL1850Niveau : InitiationDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 2 juin. 2021
- Paris : 16 nov. 2021
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Comment élaborer sa politique de prix de transfert
S'approprier les principes fondamentaux : concept de pleine concurrence, méthodes de prix de transfert, analyse fonctionnelle, analyse économique, comparabilité. Sélectionner une méthode de prix de transfert dans une situation donnée.Appliquer les différentes méthodes de prix de transfert à des exemples concrets.Code : FL1840Niveau : InitiationDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 10 juin. 2021
- Paris : 16 sep. 2021
- Paris : 13 déc. 2021
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Atelier pratique : déterminer des prix de transfert
S'approprier par l'exemple la méthodologie à suivre pour réaliser une étude économique prix de transfert. Découvrir l'utilisation des bases de données disponibles. Valider ses acquis par le biais de la réalisation de cas pratiques.Code : FL2450Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 18 mai. 2021
- Paris : 19 nov. 2021
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Sécuriser et défendre sa politique de prix de transfert
Définir les points-clés de la réalisation d'une documentation des prix de transfert pertinente. Mettre à jour cette documentation annuelle.Identifier les informations à transmettre dans le cadre de la déclaration annuelle et du CBCR.Code : FL2970Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 28 juin. 2021
- Paris : 19 oct. 2021
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Transactions financières et prix de transfert
S'approprier les notions économiques essentielles à la construction du prix de pleine concurrence d'une transaction financière. Choisir la méthode de détermination des prix de transfert la plus adaptée au flux financier. Documenter et défendre le niveau de rémunération retenu.Code : FL3800Niveau : ExpertiseDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 8 juil. 2021
- Paris : 16 nov. 2021
Formation Douanes
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Risques et enjeux douaniers dans l'entreprise
Connaître les principes essentiels qui régissent une opération de dédouanement.Comprendre la détermination de l'origine d'un produit («made in», origine préférentielle). Envisager l'adoption de régimes particuliers pour réduire les droits de douane.Code : FD1650Niveau : InitiationDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 9 avr. 2021
- Paris : 4 oct. 2021
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Pratique des procédures douanières
Déterminer la valeur en douane, l'origine et l'espèce tarifaire d'une marchandise. Maîtriser les procédures douanières et les obligations déclaratives associées. Être à même de tirer profit des régimes particuliers.Code : FD2220Niveau : PerfectionnementDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- A distance : 15-16 mar. 2021
- A distance : 1-2 juil. 2021
- Paris : 22-23 nov. 2021
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Maîtriser les enjeux TVA et douane des échanges internationaux des biens
Anticiper les risques liés à la gestion TVA et douane des opérations d'importation/exportation avec des partenaires hors Union européenne. Améliorer la négociation de ses Incoterms® et de ses contrats de transport. Piloter un contrôle douanier. -
Le traitement TVA et douane post Brexit des échanges commerciaux avec des partenaires au Royaume-Uni (Classe virtuelle)
S'assurer de la correcte application des règles de TVA dans les échanges de biens ou de services avec des partenaires britanniques.Identifier les règles douanières pour les échanges de marchandises entre la France et le Royaume-Uni.Comprendre les règles d'origine préférentielle issues de l'accord de commerce et de coopération.Vérifier l'existence des mentions obligatoires sur les factures d'achat ou de vente et la tenue des registres spéciaux.Code : FY7290Niveau : InitiationDurée : 2HProchaine(s) session(s) :- 10 mar. 2021
- 7 avr. 2021
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Impact Fiscal des Incoterms® (Classe virtuelle)
Décrypter l'incidence des incoterms® dans le traitement fiscal des opérations d'achat ou vente internationale de marchandises. Moduler le choix des incoterms® pour s'adapter aux besoins du client/fournisseur tout en maîtrisant les risques. Débattre des enjeux des incoterms® au sein de l'Union européenne et à l'international.Code : FY7020Niveau : Tout niveauDurée : (11h-12h30)Prochaine(s) session(s) :- 19 mar. 2021
Formation TVA
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Anticiper la réforme de TVA du e-commerce (Classe virtuelle)
Déterminer le futur traitement TVA de ses opérations de ventes en ligne à destination des particuliers.Se préparer à adapter ses systèmes d'information aux nouvelles règles de TVA applicables à compter du 1er juillet 2021.Satisfaire les nouvelles obligations déclaratives et opérer les bons choix en cas d'obligation d'identification dans un Etat membre.Code : FY7280Niveau : InitiationDurée : 1JProchaine(s) session(s) :- 8 avr. 2021
- 31 mai. 2021
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Atelier pratique : élaborer la déclaration mensuelle de TVA de l'entreprise
À l'issue de la formation, le participant doit être à même de prendre en charge la déclaration mensuelle de TVA de son entreprise pour satisfaire l'obligation déclarative fiscale, ce qui suppose notamment :d'identifier les opérations imposables à la TVA et celles qui ne le sont pas ; de déterminer le montant de TVA collectée et de TVA déductible de l'entreprise ;d'établir la déclaration de TVA de l'entreprise (CA3).Code : FT1120Niveau : InitiationDurée : 2x2jProchaine(s) session(s) :- Paris : 21-22 juin. & 5-6 juil. 2021
- A distance : 21-22 juin. & 5-6 juil. 2021
- Paris : 6-7-27-28 sep. 2021
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S'initier à la TVA
S'approprier la méthodologie de raisonnement indispensable pour aborder des questions de TVA. Assimiler les principes de détermination de la TVA collectée et de la TVA déductible (hors règles de territorialité). Élaborer des déclarations CA3 simples.Code : FT1190Niveau : InitiationDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 6 mai. 2021
- Paris : 19 oct. 2021
- Paris : 17 déc. 2021
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Parcours E-learning : comprendre le fonctionnement de la TVA
S'initier aux mécanismes de la TVA. S'approprier les principes de détermination de la TVA collectée et de la TVA déductible (hors règles de territorialité). Réaliser une déclaration CA3 simple. -
Atelier pratique : la TVA pour les services comptabilité fournisseurs
À l'issue de la formation, le participant doit être à même de déterminer la TVA déductible de l'entreprise conformément aux règles fiscales, ce qui implique notamment de :vérifier le respect des conditions générales de déduction ; détecter et traiter les cas d'autoliquidation de la TVA ; contrôler l'existence des mentions obligatoires devant figurer sur les factures.Code : FT1130Niveau : InitiationDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- Paris : 15-16 mar. 2021
- A distance : 15-16 mar. 2021
- Paris : 14-15 juin. 2021
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Atelier pratique : la TVA pour les services facturation et comptabilité clients
Distinguer les opérations taxables/non taxables à la TVA.Déterminer la base imposable et le taux de la TVA à facturer.Établir une facture conforme aux prescriptions fiscales.Code : FT1150Niveau : InitiationDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- A distance : 7-8 juin. 2021
- Paris : 8-9 nov. 2021
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Atelier pratique : récupérer la TVA sur les notes de frais
Déployer une méthodologie d'analyse efficace des notes de frais. Résoudre les difficultés rencontrées en pratique en entreprise. Exercer les droits à déduction de la TVA de l'entreprise sur les notes de frais dans le respect des règles fiscales.Code : FT1180Niveau : InitiationDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 7 mai. 2021
- Paris : 13 sep. 2021
- Paris : 16 déc. 2021
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Les fondamentaux de la récupération de la TVA sur les notes de frais (Classe virtuelle)
Connaître les règles de la TVA applicables aux notes de frais.Savoir déterminer :les dépenses exclues du droit à déduction ;la validité des justificatifs fournis.Respecter les obligations formelles : mentions sur factures.Code : FY7220Niveau : ExpertiseDurée : 4H30Prochaine(s) session(s) :- 2 avr. 2021
- 18 oct. 2021
- 20 déc. 2021
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Factures : les règles fiscales et économiques applicables
Identifier les mentions légales obligatoires qui doivent figurer sur une facture.Facturer et/ou récupérer la TVA conformément aux règles en vigueur. Gérer les cas d'application de retenues à la source liées aux opérations internationales.Code : FT2310Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 6 avr. 2021
- Paris : 6 sep. 2021
- Paris : 26 nov. 2021
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La piste d'audit fiable, nouvelle condition du droit à déduction de la TVA
À l'issue de la formation, le participant doit être à même :d'élaborer, documenter, formaliser et contrôler la « piste d'audit fiable » dans le cadre de l'émission et de la réception de factures papier et électronique ;de préparer les services comptabilité fournisseurs à exercer de nouveaux contrôles sur les factures et la piste d'audit ;de sécuriser le droit à récupération de la TVA de son entreprise.Code : FW7145Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 23 mar. 2021
- A distance : 25 mai. 2021
- A distance : 6 juil. 2021
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TVA : approfondir et actualiser ses connaissances
Valider et approfondir ses connaissances en matière de TVA. Résoudre les difficultés pratiques rencontrées au mieux des intérêts de l'entreprise. Analyser les nouveautés TVA des douze derniers mois.Code : FT2980Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 4 mar. 2021
- A distance : 1 juil. 2021
- Paris : 24 sep. 2021
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Autoliquidation de la TVA
Identifier les différents cas de figure dans lesquels l'autoliquidation de la TVA doit être effectuée.Acquérir une solide méthodologie d'analyse pour détecter les cas d'autoliquidation. Examiner de nombreuses situations concrètes pour acquérir les bons réflexes.Code : FW7640Niveau : Tout niveauDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 22 juin. 2021
- Paris : 23 nov. 2021
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Cartographie des risques TVA
Connaître les mécanismes qui donnent fréquemment naissance à des erreurs techniques en matière de TVA.Élaborer une typologie des risques TVA dans l'entreprise dans une optique d'audit. Mettre en place des procédures de contrôle et de correction de ces risques.Code : FT3660Niveau : ExpertiseDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- Paris : 25 mar. 2021
- A distance : 25 mar. 2021
- Paris : 4 juin. 2021
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Optimiser la situation des holdings en matière de TVA et de taxe sur les salaires
A l'issue de cette formation, le participant doit être en mesure d?exercer les choix les plus favorables pour optimiser en toute sécurité les droits à déduction de la TVA exercés par les sociétés holding et minimiser la taxe sur les salaires, ce qui suppose notamment de :analyser les produits au regard du champ d'application de la TVA et de leur régime de taxation pour déterminer les coefficients d'assujettissement et de taxation (produits financiers, dividendes?).défendre la récupération de la TVA opérée sur les dépenses mixtes (frais généraux, opérations sur titres) et les prestations intragroupe.constituer et gérer les secteurs distincts créés en matière de TVA et/ou de taxe sur les salaires.Code : FW7700Niveau : Tout niveauDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 23 juin. 2021
- Paris : 20 oct. 2021
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Maîtriser les exigences fiscales du paramétrage de la TVA de l'entreprise
Identifier les principaux algorithmes TVA des ERP. Vérifier que le paramétrage des systèmes d'information de l'entreprise (ERP) permet de satisfaire les obligations fiscales en matière de TVA, piste d'audit fiable et règles de facturation.Conduire un audit TVA de l'ERP de l'entreprise.Code : FT2400Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 4 mai. 2021
- A distance : 2 juil. 2021
- Paris : 5 oct. 2021
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Territorialité de la TVA : livraisons de biens et prestations de services
À l'issue de la formation, le participant doit être à même d'analyser et de qualifier les opérations de l'entreprise réalisées avec des partenanires étrangers pour appliquer correctement les règles de territorialité de la TVA, ce qui suppose notamment :d'examiner les règles de la TVA applicables aux échanges de biens et de services réalisés avec des fournisseurs ou clients établis dans ou hors Union européenne ; de déterminer quelle TVA s'applique (française ou étrangère), si l'opération peut être exonérée, s'il faut autoliquider la TVA sur des achats de biens ou de services ; de respecter les obligations formelles : DEB, DES, justificatifs, mentions sur factures.Code : FT2250Niveau : PerfectionnementDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- Paris : 16-17 mar. 2021
- A distance : 16-17 mar. 2021
- Paris : 6-7 mai. 2021
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Les fondamentaux de la territorialité de la TVA des livraisons de biens (Classe virtuelle)
Connaître les règles de la TVA applicables aux échanges de biens simples réalisés avec des fournisseurs ou clients établis dans ou hors Union européenne.Déterminer : quelle TVA s'applique (française ou étrangère) ; si l'opération peut être exonérée ; s'il faut autoliquider la TVA sur des achats de biens.Respecter les obligations formelles : DEB, registres.Code : FY7230Niveau : ExpertiseDurée : 4H30Prochaine(s) session(s) :- 1 avr. 2021
- 26 oct. 2021
- 21 déc. 2021
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Directive « quick fixes » : impact sur le régime TVA des flux intracommunautaires de biens
Sécuriser l'exonération des livraisons intracommunautaires réalisées depuis le 1er janvier 2020. Maîtriser les nouvelles règles de TVA en matière de ventes en chaîne et de stocks sous contrat de dépôt. S'approprier les dispositions de la Directive « Quick fixes » par la réalisation de cas d'application.Code : FK7230Niveau : PerfectionnementDurée : 3H30Prochaine(s) session(s) :- A distance : 13 avr. 2021
- A distance : 6 juil. 2021
- Paris : 14 oct. 2021
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Les principes essentiels de souscription d'une DEB
Maîtriser les règles de souscription de la DEB en matière de « flux simples » : livraisons intracommunautaires, transferts sans vente, opérations triangulaires, et stocks en consignation. S'assurer de la conformité des DEB souscrites par l'entreprise, en application des prescriptions de la Directive « Quick fixes ».Code : FK7240Niveau : PerfectionnementDurée : 3H30Prochaine(s) session(s) :- A distance : 15 avr. 2021
- A distance : 8 juil. 2021
- Paris : 14 oct. 2021
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DEB, DES : déclaration, contrôle et sanctions
Établir DEB et DES dans le respect des règles applicables. Résoudre, voire anticiper, les principales difficultés pratiques rencontrées. Corriger une DEB déjà souscrite.Code : FT2260Niveau : PerfectionnementDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- Paris : 20-21 mai. 2021
- A distance : 20-21 mai. 2021
- Paris : 21-22 sep. 2021
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Les fondamentaux de la territorialité de la TVA des prestations de services entre assujettis (Classe virtuelle)
Connaître les règles de la TVA applicables aux prestations de services réalisées entre assujettis.Déterminer : quelle TVA s'applique (française ou étrangère) ; si l'opération peut être exonérée ; s'il faut autoliquider la TVA sur des prestations de services.Respecter les obligations formelles : DES.Code : FY7240Niveau : ExpertiseDurée : 4H30Prochaine(s) session(s) :- 26 avr. 2021
- 22 oct. 2021
- 22 déc. 2021
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Le traitement TVA et douane post Brexit des échanges commerciaux avec des partenaires au Royaume-Uni (Classe virtuelle)
S'assurer de la correcte application des règles de TVA dans les échanges de biens ou de services avec des partenaires britanniques.Identifier les règles douanières pour les échanges de marchandises entre la France et le Royaume-Uni.Comprendre les règles d'origine préférentielle issues de l'accord de commerce et de coopération.Vérifier l'existence des mentions obligatoires sur les factures d'achat ou de vente et la tenue des registres spéciaux.Code : FY7290Niveau : InitiationDurée : 2HProchaine(s) session(s) :- 10 mar. 2021
- 7 avr. 2021
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Maîtriser les enjeux TVA et douane des échanges internationaux des biens
Anticiper les risques liés à la gestion TVA et douane des opérations d'importation/exportation avec des partenaires hors Union européenne. Améliorer la négociation de ses Incoterms® et de ses contrats de transport. Piloter un contrôle douanier. -
TVA : examen approfondi de la territorialité des échanges internationaux de biens
Analyser les règles de territorialité de la TVA applicables aux opérations complexes d'échanges extra ou intracommunautaires de biens. Déterminer dans chaque cas qui, du fournisseur ou du client, est redevable de la TVA et dans quel pays. Satisfaire les obligations formelles en découlant et identifier les cas d'autoliquidation de la TVA sur les achats de biens.Code : FT3650Niveau : ExpertiseDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 27 mai. 2021
- Paris : 14 déc. 2021
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TVA : opérations complexes sur biens meubles corporels dans l'Union Européenne (Classe virtuelle)
Mettre en ?uvre les règles TVA applicables aux opérations intracommunautaires complexes. Intégrer les modifications issues de la Directive « Quick fixes ». Respecter les obligations déclaratives : registres particuliers, mentions sur factures, CA3 et DEB. -
TVA : examen approfondi de la territorialité des prestations de services
Examiner les règles de territorialité de la TVA applicables aux prestations de services réalisées dans ou hors Union européenne. Déterminer qui, du prestataire ou du client, est redevable de la TVA et dans quel pays. Respecter les obligations formelles en découlant (factures, DES) et les cas d'autoliquidation de la TVA sur les achats de services.Code : FT3960Niveau : ExpertiseDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 2 juil. 2021
- Paris : 10 déc. 2021
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La TVA des opérations bancaires et financières
Résoudre les principales problématiques TVA au sein d'un établissement bancaire, ce qui suppose notamment :d'identifier les opérations bancaires ou financières imposables, exonérées, imposables sur option ou hors champ de la TVA ; d'exercer les droits à déduction de la TVA au mieux des intérêts de l'établissement ; d'analyser les règles de territorialité de la TVA appliquée aux opérations bancaires et financières.Code : BC3510Niveau : ExpertiseDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- A distance : 11-12 mar. 2021
- Paris : 11-12 oct. 2021
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Maîtriser la TVA des activités immobilières
Acquérir une connaissance approfondie des règles de TVA applicables aux opérations immobilières : acquisition, construction, cession et location. Sécuriser et optimiser la récupération de la TVA. Examiner les règles relatives aux droits d'enregistrement applicables aux mutations.Code : FT2270Niveau : PerfectionnementDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- A distance : 10-11 juin. 2021
- Paris : 19-20 oct. 2021
- Paris : 2-3 déc. 2021
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Impact Fiscal des Incoterms® (Classe virtuelle)
Décrypter l'incidence des incoterms® dans le traitement fiscal des opérations d'achat ou vente internationale de marchandises. Moduler le choix des incoterms® pour s'adapter aux besoins du client/fournisseur tout en maîtrisant les risques. Débattre des enjeux des incoterms® au sein de l'Union européenne et à l'international.Code : FY7020Niveau : Tout niveauDurée : (11h-12h30)Prochaine(s) session(s) :- 19 mar. 2021
Formation CET et taxe foncière
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Atelier pratique : déclarer, payer et contrôler la CET et la taxe foncière
À l'issue de la formation, le participant doit être à même d'assurer les obligations déclaratives et de paiement de la CET et de la taxe foncière dans le respect des règles posées par le Code général des impôts et en faisant valoir au mieux les droits de l'entreprise, ce qui suppose notamment de :valider le principe d'imposition de l'entreprise aux différents impôts locaux ;contrôler les bases d'imposition de la CFE et de la taxe foncière, de calculer la CVAE de l'entreprise et satisfaire les différentes obligations déclaratives et de paiement ; bénéficier des réductions et dégrèvements existants.Code : FP1540Niveau : InitiationDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- Paris : 18-19 mai. 2021
- A distance : 18-19 mai. 2021
- Paris : 6-7 juil. 2021
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Atelier pratique : déclarer et contrôler la CFE
Analyser les mécanismes de la CFE, l'une des deux composantes de la Contribution Économique Territoriale (CET). Respecter les obligations déclaratives. Contrôler et éventuellement contester, les avis d'imposition à la CFE.Code : FP2530Niveau : PerfectionnementDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- A distance : 27-28 mai. 2021
- Paris : 9-10 nov. 2021
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Atelier pratique : calculer et contrôler la valeur locative foncière des locaux industriels
Déterminer la valeur locative des immeubles industriels évalués en « méthode comptable ». Respecter les obligations déclaratives en matière d'évaluation foncière (modèle IL, U). Contrôler les avis d'imposition à la TFPB et à la CFE et présenter, le cas échéant, des réclamations contentieuses.Code : FP2610Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 29 juin. 2021
- Paris : 28 sep. 2021
- Paris : 2 déc. 2021
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Atelier pratique : calculer et contrôler la valeur locative foncière des locaux professionnels non industriels
Déterminer la valeur locative des locaux commerciaux avant et après la réforme. Respecter les obligations déclaratives en matière d'évaluation foncière (modèles IL, 6660-REV). Contrôler, voire contester les avis d'imposition à la TFPB et à la CFE.Code : FP2620Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 16 avr. 2021
- Paris : 23 nov. 2021
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Atelier pratique : vérifier la valeur locative foncière pour contrôler la taxe foncière et la CFE
A l'issue de la formation, le participant doit être en mesure de contrôler voire contester les bases d'imposition de la taxe foncière et de la CFE figurant sur les avis d'imposition adressés à l'entreprise par l'administration fiscale, ce qui suppose notamment de :identifier les biens fonciers taxables à la taxe foncière et à la CFE (Contribution Foncière des Entreprises) ;déterminer la valeur locative foncière en appliquant la méthode adéquate ;souscrire les déclarations nécessaires à la correcte mise à jour des évaluations foncières.Code : FP2630Niveau : PerfectionnementDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- Paris : 25-26 mar. 2021
- A distance : 25-26 mar. 2021
- Paris : 10-11 juin. 2021
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Atelier pratique : calculer, déclarer et sécuriser la CVAE
Déterminer le chiffre d'affaires de référence et la valeur ajoutée au sens CVAE. Résoudre les difficultés de détermination de la valeur ajoutée taxable à la CVAE. Se conformer aux obligations déclaratives, y compris la ventilation de l'effectif salarié.Code : FP2520Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 2 avr. 2021
- Paris : 21 oct. 2021
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CET et taxe foncière : anticiper et gérer le contrôle fiscal en entreprise
Gérer les étapes d'un contrôle fiscal en CET (CFE, CVAE et IFER), taxe foncière et taxes annexes. Examiner les derniers textes et solutions jurisprudentielles et doctrinales pour élaborer les meilleures réponses tactiques. Identifier les foyers de réduction des impositions.Code : FP3560Niveau : ExpertiseDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 31 mai. 2021
- Paris : 19 nov. 2021
Formation Contrôle et contentieux
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Faire face au contrôle fiscal de l'entreprise
Réagir efficacement à la réception de la proposition de rectification et en mesurer tous les effets.Faire valoir les droits de l'entreprise au cours de la phase précontentieuse et respecter les obligations liées.Utiliser les voies de recours administratifs lors d'un contrôle fiscal.Code : FC2930Niveau : PerfectionnementDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- A distance : 28-29 juin. 2021
- Paris : 9-10 nov. 2021
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Maîtriser les procédures de contrôle fiscal des comptabilités informatisées
Préparer et défendre l'entreprise face à un Contrôle Fiscal des Comptabilités Informatisées (CFCI) ou d'un examen de comptabilité. Anticiper les contrôles usuels effectués sur le FEC.Être réactif en cours de contrôle.Code : FC2920Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 17 mai. 2021
- Paris : 30 nov. 2021
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Le FEC, nouvel outil d'analyse au service du contrôle fiscal
S'assurer de la conformité aux exigences légales du FEC de l'entreprise. Réaliser des tests basés sur des algorithmes identiques à ceux de l'administration fiscale afin d'anticiper les demandes. Vérifier la cohérence du FEC avec les déclarations fiscales de l'entreprise.Code : FW7135Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 5 mar. 2021
- Paris : 28 sep. 2021
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Faire face aux obligations de transparence et de documentation en matière fiscale
Mettre l'entreprise en conformité avec ses obligations en matière de transparence fiscale : FEC, CBCR, prix de transfert, DAC 6...Établir les déclarations visant à permettre le contrôle de tiers : IFU, déclarations des honoraires et commissions, obligations des opérateurs de plateformes en ligne...S'assurer de la cohérence des diverses obligations documentaires et déclaratives entre elles.Code : FC3250Niveau : ExpertiseDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 17 juin. 2021
- Paris : 10 déc. 2021
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Réaliser un examen de Conformité Fiscale (ECF) : méthodologie et mise en oeuvre
Identifier les actions et les contrôles à conduire dans le cadre de l'ECF.Disposer d'une véritable méthodologie opérationnelle et rédactionnelle.Sécuriser les relations entre le prestataire de l'ECF et son client.Code : FW7240Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 9 juin. 2021
- A distance : 7 juil. 2021
- Paris : 20 oct. 2021
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Formation Fiscalité immobilière
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Maîtriser la pratique de la fiscalité immobilière
A l'issue de la formation, le participant doit être à même de déterminer les impacts fiscaux des opérations immoblières, de la construction à la cession de l'immeuble en passant par la location ou la structuration de l'acquisition et de la détention, ce qui suppose notamment d' :examiner le cadre fiscal des opérations immobilières applicable tant aux particuliers qu'aux entreprises ;analyser les mécanismes d'imposition des opérations immobilières et des profits qui en résultent ;apprécier l'intérêt du recours à des sociétés immobilières.Code : HF2200Niveau : PerfectionnementDurée : 3jProchaine(s) session(s) :- A distance : 14-15-16 juin. 2021
- Paris : 6-7-8 déc. 2021
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Gérer la fiscalité des immeubles de l'entreprise
Traiter fiscalement les opérations, tant récurrentes qu'exceptionnelles, afférentes aux immeubles de l'entreprise. S'approprier les mécanismes de tous les impôts et taxes exigibles. S'entraîner à leur application par des cas pratiques.Code : HF2210Niveau : PerfectionnementDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- A distance : 17-18 mai. 2021
- Paris : 16-17 nov. 2021
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Fiscalité immobilière approfondie
A l'issue de la formation, le participant doit être à même de prendre en charge la gestion fiscale des activités immobilières de l'entreprise, ce qui implique notamment d' :identifier et résoudre les difficultés pratiques rencontrées par les entreprises dans la gestion fiscale de leurs activités immobilières ; examiner les schémas immobiliers performants à l'aune des règles fiscales ; évaluer les impacts des récentes décisions de jurisprudence.Code : HF3000Niveau : ExpertiseDurée : 4jProchaine(s) session(s) :- Paris : 16-17-18-19 nov. 2021
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Maîtriser la TVA des activités immobilières
Acquérir une connaissance approfondie des règles de TVA applicables aux opérations immobilières : acquisition, construction, cession et location. Sécuriser et optimiser la récupération de la TVA. Examiner les règles relatives aux droits d'enregistrement applicables aux mutations.Code : FT2270Niveau : PerfectionnementDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- A distance : 10-11 juin. 2021
- Paris : 19-20 oct. 2021
- Paris : 2-3 déc. 2021
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Maîtriser le régime fiscal des marchands de biens
Identifier les cas dans lesquels la qualification de marchand de biens doit être retenue et analyser les conséquences de cette qualification.Arrêter le résultat fiscal d'un marchand de biens. Appliquer les règles de la TVA aux cessions de biens immobiliers.Code : HF2860Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 25 juin. 2021
- Paris : 30 nov. 2021
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Fiscalité des opérations de promotion immobilière
A l'issue de la formation, le participant doit être capable de gérer les impôts d'un promoteur, ce qui suppose notamment d' :examiner les règles fiscales applicables aux différentes étapes du programme d'une opération de promotion immobilière : taxes d'urbanisme, TVA, droits d'enregistrement, taxation des profits ;arrêter le résultat fiscal des promoteurs ;analyser les impacts fiscaux pour les associés.Code : HF2500Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 31 mai. 2021
- Lyon : 21 sep. 2021
- Paris : 25 nov. 2021
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Fiscalité du crédit-bail immobilier
Examiner les règles fiscales spécifiques aux opérations de crédit-bail immobilier en matière d'IS, de TVA et de droits d'enregistrement. Analyser la situation tant du point de vue du crédit-bailleur que de celui du crédit-preneur. Débattre des leviers d'optimisation fiscale et de leurs limites.Code : HF3400Niveau : ExpertiseDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 18 juin. 2021
- Paris : 9 nov. 2021
Formation Secteur agricole
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Fiscalité des sociétés agricoles non soumises à l'IS
Acquérir une solide connaissance pratique des mécanismes fiscaux des sociétés et groupements d'exploitation (GAEC, SCEA, EARL, SARL, SA). Maîtriser la fiscalité de la structure, de sa création jusqu'à sa disparition.Minimiser les prélèvements fiscaux et sociaux.Code : FQ2780Niveau : PerfectionnementDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- A distance : 7-8 avr. 2021
- Paris : 9-10 nov. 2021
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Fiscalité viticole
Maîtriser tous les aspects spécifiques de la fiscalité viticole : traitement des stocks, des plantations et du bail à métayage. Connaître les schémas d'optimisation. Anticiper les éventuels risques fiscaux afférents à l'activité viticole.Code : FQ2790Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 30 mar. 2021
- Paris : 21 oct. 2021
Formation Secteur associatif
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Associations : technique comptable, enjeux juridiques et fiscaux
Comprendre l'environnement juridique, fiscal et social des associations. Maîtriser les spécificités de la comptabilité d'une association. Répondre aux contraintes légales, réglementaires et contractuelles.Code : CT2510Niveau : PerfectionnementDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- A distance : 27-28 mai. 2021
- Paris : 22-23 nov. 2021
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Fiscalité des associations, fondations et fonds de dotation
Acquérir une connaissance approfondie de la fiscalité des associations et autres Organismes à but Non Lucratif (ONL).Gérer le développement d'activités lucratives complémentaires : filialisation ou sectorisation. Connaître le régime fiscal du mécénat.Code : FU2410Niveau : PerfectionnementDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- A distance : 15-16 mar. 2021
- Paris : 20-21 sep. 2021
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Associations : gestion juridique et fiscale approfondie
Optimiser la gestion du patrimoine immobilier et des activités lucratives des associations, fondations... Sécuriser le recours à des groupements de moyens. Identifier les enjeux des opérations de rapprochement ou de restructuration d'OSBL.Code : FU3800Niveau : ExpertiseDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 3 mai. 2021
- Paris : 9 nov. 2021
Formation E-learning Fiscalité
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TVA : opérations complexes sur biens meubles corporels dans l'Union Européenne (Classe virtuelle)
Mettre en ?uvre les règles TVA applicables aux opérations intracommunautaires complexes. Intégrer les modifications issues de la Directive « Quick fixes ». Respecter les obligations déclaratives : registres particuliers, mentions sur factures, CA3 et DEB. -
Impact Fiscal des Incoterms® (Classe virtuelle)
Décrypter l'incidence des incoterms® dans le traitement fiscal des opérations d'achat ou vente internationale de marchandises. Moduler le choix des incoterms® pour s'adapter aux besoins du client/fournisseur tout en maîtrisant les risques. Débattre des enjeux des incoterms® au sein de l'Union européenne et à l'international.Code : FY7020Niveau : Tout niveauDurée : (11h-12h30)Prochaine(s) session(s) :- 19 mar. 2021
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Les principes essentiels de l'intégration fiscale (module e-learning)
Comprendre ce qu'est l'intégration fiscale et son fonctionnementSavoir comment s'effectue une neutralisation et comment se calcule le résultat d'ensembleSavoir d'où provient le gain d'intégration -
Anticiper la réforme de TVA du e-commerce (Classe virtuelle)
Déterminer le futur traitement TVA de ses opérations de ventes en ligne à destination des particuliers.Se préparer à adapter ses systèmes d'information aux nouvelles règles de TVA applicables à compter du 1er juillet 2021.Satisfaire les nouvelles obligations déclaratives et opérer les bons choix en cas d'obligation d'identification dans un Etat membre.Code : FY7280Niveau : InitiationDurée : 1JProchaine(s) session(s) :- 8 avr. 2021
- 31 mai. 2021
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Initiation à la technique d'élaboration du résultat fiscal (Classe virtuelle)
S'approprier la méthodologie de passage du résultat comptable au résultat fiscalS'exercer à appliquer la technique des réintégrations et déductions extracomptablesUtiliser les imprimés fiscaux de la liasse fiscale.Code : FY7250Niveau : InitiationDurée : 3H30Prochaine(s) session(s) :- 13 sep. 2021
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Finalisez et validez votre résultat fiscal 2020 (Classe virtuelle)
Vérifier la correcte réalisation des retraitements permettant le passage du résultat comptable au résultat fiscal.S'assurer de la conformité des déclarations de résultat 2020.Code : FY7210Niveau : ExpertiseDurée : 1JProchaine(s) session(s) :- 14 avr. 2021
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Finalisez et validez vos liasses d'intégration fiscale (Classe virtuelle)
Vérifier que les retraitements inhérents au régime d'intégration fiscale ont bien été tous réalisés.S'assurer de la conformité des déclarations de résultats en régime d'intégration fiscale.Code : FY7190Niveau : ExpertiseDurée : 1JProchaine(s) session(s) :- 21 avr. 2021
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Les fondamentaux de la récupération de la TVA sur les notes de frais (Classe virtuelle)
Connaître les règles de la TVA applicables aux notes de frais.Savoir déterminer :les dépenses exclues du droit à déduction ;la validité des justificatifs fournis.Respecter les obligations formelles : mentions sur factures.Code : FY7220Niveau : ExpertiseDurée : 4H30Prochaine(s) session(s) :- 2 avr. 2021
- 18 oct. 2021
- 20 déc. 2021
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Les fondamentaux de la territorialité de la TVA des livraisons de biens (Classe virtuelle)
Connaître les règles de la TVA applicables aux échanges de biens simples réalisés avec des fournisseurs ou clients établis dans ou hors Union européenne.Déterminer : quelle TVA s'applique (française ou étrangère) ; si l'opération peut être exonérée ; s'il faut autoliquider la TVA sur des achats de biens.Respecter les obligations formelles : DEB, registres.Code : FY7230Niveau : ExpertiseDurée : 4H30Prochaine(s) session(s) :- 1 avr. 2021
- 26 oct. 2021
- 21 déc. 2021
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Les fondamentaux de la territorialité de la TVA des prestations de services entre assujettis (Classe virtuelle)
Connaître les règles de la TVA applicables aux prestations de services réalisées entre assujettis.Déterminer : quelle TVA s'applique (française ou étrangère) ; si l'opération peut être exonérée ; s'il faut autoliquider la TVA sur des prestations de services.Respecter les obligations formelles : DES.Code : FY7240Niveau : ExpertiseDurée : 4H30Prochaine(s) session(s) :- 26 avr. 2021
- 22 oct. 2021
- 22 déc. 2021
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Principes essentiels de la TVA déductible (module e-learning)
Découvrir les principes de fonctionnement de la TVA. Comprendre les mécanismes de la TVA déductible. -
Principes essentiels de la TVA collectée (module e-learning)
Découvrir les principes de fonctionnement de la TVA. Comprendre les mécanismes de la TVA collectée. -
Les principes essentiels de la territorialité de la TVA - Livraisons de biens (module e-learning)
Comprendre les principes applicables en matière de territorialité de la TVA des livraisons de biens. -
Principes essentiels de l'élaboration de la DEB (module e-learning)
Découvrir les principes d'élaboration d'une Déclaration d'Echange de Biens (DEB). -
Principes essentiels de la territorialité des prestations de services (module e-learning)
Découvrir les principes de la territorialité des prestations de services en matière de TVA. -
Le traitement TVA et douane post Brexit des échanges commerciaux avec des partenaires au Royaume-Uni (Classe virtuelle)
S'assurer de la correcte application des règles de TVA dans les échanges de biens ou de services avec des partenaires britanniques.Identifier les règles douanières pour les échanges de marchandises entre la France et le Royaume-Uni.Comprendre les règles d'origine préférentielle issues de l'accord de commerce et de coopération.Vérifier l'existence des mentions obligatoires sur les factures d'achat ou de vente et la tenue des registres spéciaux.Code : FY7290Niveau : InitiationDurée : 2HProchaine(s) session(s) :- 10 mar. 2021
- 7 avr. 2021
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Pack Le Brexit en pratique
Anticiper les conséquences du Brexit en matière juridique, fiscale et socialeIdentifier les nouvelles obligations et leurs impactsGarantir une transition sereine post-Brexit
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Certificat Comptable fiscaliste
Que va vous apporter le Certificat Comptable fiscaliste ?
- Produire les principales déclarations fiscales de l’entreprise
- Prendre en charge un poste de comptable à dominante plus fiscale
- Acquérir, consolider, actualiser ses compétences et faire valider son savoir-faire
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Certificat Tax compliance
Que va vous apporter le Certificat Tax Compliance ?
- Sécuriser le traitement des principales obligations déclaratives de l’entreprise en matière fiscale
- Accroître sa faculté d’appréciation de l’exposition de l’entreprise aux risques fiscaux
- Mettre en place des procédures de contrôle ou de correction des erreurs décelées
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Certificat Fiscalité de l'entreprise
Acquérir les réflexes techniques et les modes de raisonnement fiscauxIntégrer les mécanismes fiscaux tant en matière d'IS que de TVA ou de CETProduire les principales déclarations fiscales de l'entrepriseCode : FA1900Niveau : InitiationDurée : 10jProchaine(s) session(s) :- Paris : 17-18-31 mai. & 1-7-8-14-15-28-29 juin. 2021
- A distance : 17-18-31 mai. & 1-7-8-14-15-28-29 juin. 2021
- Paris : 11-12 oct. & 2-3-8-9-22-23-29-30 nov. 2021
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Certificat Fiscalité de l'entreprise
Acquérir les réflexes techniques et les modes de raisonnement fiscauxIntégrer les mécanismes fiscaux tant en matière d'IS que de TVA ou de CETProduire les principales déclarations fiscales de l'entrepriseCode : L-FA1900Prochaine(s) session(s) :- Paris : 17-18-31 mai. & 1-7-8-14-15-28-29 juin. 2021
- Paris : 11-12 oct. & 2-3-8-9-22-23-29-30 nov. 2021
Comment gérer et sécuriser les décisions de gestion fiscale de votre entreprise ?
Dédiées aux acteurs fiscaux, comptables et financiers des entreprises, nos formations en fiscalité vous offrent une large de palette de thématiques et de niveaux. Les règles fiscales doivent être scrupuleusement respectées dans les entreprises. Pour être à même d’évaluer un risque de non-conformité fiscale, il est indispensable de bien maîtriser les règles édictées par les lois fiscales, et d’être bien formé en la matière.
Les formations en fiscalité proposées chez Francis Lefebvre sont constamment mises à jour en fonction des nouvelles législations fiscales, des évolutions de la jurisprudence et de la doctrine de l’administration fiscale.
Une offre complète, approfondie et d’actualité
L’environnement fiscal des entreprises est en constante évolution. Il s’enrichit ainsi chaque année de nouvelles dispositions avec le vote des Lois de finances initiale et rectificative. Outre la source légale, le cadre de la fiscalité des entreprises est impacté par les solutions jurisprudentielles et doctrinales de manière continue au cours de chaque année.
Pour faciliter l’indispensable veille fiscale, nos conférences et rendez-vous d'actualité, vous permettront d’être à la pointe de l’actualité fiscale. Nos experts décryptent pour vous les nouveaux dispositifs légaux, arrêts ou doctrine administrative significatifs.
Par ailleurs, la gamme des formations en fiscalité que nous proposons balaie tous les sujets fiscaux indispensables à vos missions de nature fiscale, de la sécurisation de la récupération de la TVA sur les notes de frais à la structuration des LBO, en passant par le contrôle de conformité fiscale de vos ERP ou l’initiation à l’intégration fiscale…
Francis Lefebvre Formation vous propose également des formations fiscales dédié à un secteur particulier : de la fiscalité immobilière au secteur associatif en passant par le secteur agricole …
Les obligations déclaratives qui ne déclenchent aucun paiement d’impôt ne sont pas oubliées. Des formations spécifiques vous permettront de maîtriser les nouvelles mentions obligatoires sur les factures, les arcanes de la déclarations des honoraires ou de la Déclaration d’Echanges de Bien (DEB). Ces obligations ne doivent pas être négligées car elles sont susceptibles d’exposer l’entreprise à des sanctions fiscales.
Comment financer vos formations ?
Salarié d’une entreprise, votre projet de formation s’inscrit dans le cadre du plan de développement des compétences : le financement relève de l’entreprise qui peut obtenir une prise en charge totale ou partielle par son OPCO (entreprises de moins de 50 salariés).
Demandeur d’emploi : plusieurs financements mobilisables en fonction du projet et du type de formation. Se rapprocher du Pôle emploi.
Bénéficiaire d’un Plan de départ volontaire (PDV) ou d’un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) : le projet de formation est présenté à la cellule de redressement afin d’obtenir un financement spécifique.
Candidat à une formation certifiante, inscrite au Registre national des certifications professionnelles (RNCP) ou au Répertoire spécifique (RS) : utilisation du Compte personnel de formation (CPF) avec possibilité d’abondement de la part de l’entreprise, du Pôle emploi, etc. Cette éligibilité peut, sous conditions spécifiques, ouvrir la possibilité de suivre la formation au titre du CPF de transition professionnelle ou dans le cadre d’un contrat de reconversion ou de promotion par l’alternance « Pro A ».
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