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Réactivez vos compétences en fiscalité d'entreprise

La réponse au besoin de profonde remise à niveau

Formation incontournable Francis Lefebvre Formation

Objectifs de la formation


  • Se réapproprier les réflexes fiscaux à l'issue d'une période d'activité professionnelle sans pratique de la fiscalité.

  • Faire le point sur les principaux changements intervenus en matière d'IS (hors régime de l'intégration fiscale), de TVA (hors réforme de la TVA immobilière) et présentation des mécanismes de la CET.

  • Connaître et comprendre les risques et enjeux fiscaux actuels.

    • Programme
    • Public et
      pré-requis
    • Intervenants
    • Les
      plus
    • Formations
      complémentaires
    • Témoignages
      clients
    • Dates
      et lieux

    Quiz : évaluer ses connaissances actuelles en fiscalité d'entreprise


    Les points saillants de l'évolution de la fiscalité française au cours des dix dernières années


    La détermination du résultat fiscal et le calcul de l'impôt sur les sociétés


    Le tour d'horizon des principales charges dont la déductibilité est limitée ou interdite


    Quiz : indiquer si les charges proposées sont ou non déductibles fiscalement


  • Les frais d'acquisition des titres.

  • L'acte anormal de gestion et l'abus de droit : risques opérationnels.

  • Les provisions : lien entre comptabilité et fiscalité.

  • Les aides inter entreprises plus strictement encadrées.

  • Les relations intragroupe sous surveillance accrue.

  • Le financement de l'entreprise : limitation de la déduction des charges financières.

  • Les amortissements :

  • l'impact fiscal des réformes comptables de 2005 (amortissement « par composant », durée réelle d'utilisation) ;

  • l'amortissement accéléré.

  • La fiscalité des cessions et concessions de brevets.

  • L'évolution du régime du portefeuille-titres :

  • le régime mère et filiales et les différents dispositifs anti-abus ;

  • le traitement fiscal des cessions de titres.

  • La gestion des déficits :

  • le report en avant plafonné ; 

  • le report en arrière encadré.

  • Le calcul de l'IS et des cotisations additionnelles.

  • Cas pratique : déterminer le résultat fiscal d'une entreprise et souscrire l'imprimé 2058 A


    La revue de la liasse fiscale : créer des outils de pilotage


  • L'identification des sources d'optimisation fiscale.

  • L'anticipation des contrôles fiscaux.

  • Synthèse : les questions à se poser pour réaliser une revue de la liasse fiscale


    Les distributions de dividendes : synthèse des obligations déclaratives de la société distributrice


    Cas pratique : établir la déclaration 2777 au titre d'une distribution de dividendes à des actionnaires résidents et non résidents


    La TVA


  • L'examen des conditions du droit à déduction :

  • les conditions de fond et de forme ;

  • la refonte des règles de 2008 : la nécessité de déterminer des cœfficients d'assujettissement, de taxation et d'admission.

  • Cas pratique :  analyser le traitement d'opérations réalisées par un assujetti partiel au regard des droits à déduction de la TVA


  • Les règles de territorialité :

  • le rappel des principes ;

  • les cas d'autoliquidation ;

  • la réforme de la territorialité des prestations de services.

  • Cas pratique : appliquer les règles de territorialité de la TVA à diverses opérations.


    La présentation de la Contribution Économique Territoriale


  • La base foncière : la CFE.

  • La base « valeur ajoutée » : la CVAE.

  • Le plafonnement de la CET.

  • À qui s'adresse cette formation


    Toute personne ayant une solide formation initiale en fiscalité mais n'ayant pas pratiqué dans ce domaine depuis plusieurs années : responsables administratifs, financiers ou comptables, contrôleurs de gestion, avocats, expatriés…


    Pré-requis


    Notions comptables de base.

    Vos principaux intervenants 

    Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

    Nathalie VALLUIS,

    Avocat

    Diplômée de l’ESC Dijon, du DESS de Droit des affaires de Paris II et du DESCF, Nathalie Valluis est avocat spécialiste en droit fiscal. Après 2 ans dans l’audit (Coopers & Lybrandt) et 8 ans en cabinets d’avocats (CMS Bureau Francis Lefebvre, Salans), elle a créé, en 2007, son cabinet dédié à la fiscalité générale d’entreprise, la fiscalité opérationnelle bancaire et la formation (impôt sur les sociétés, IFU…).

    Les points forts de cette formation sont :


    La mise en perspective des évolutions fiscales des 15 dernières années pour une meilleure réappropriation des connaissances
    L’approche à la fois synthétique et pratique des questions traitées, spécifiquement adaptée au but de réactivation des compétences
    La transmission de réflexes de supervision et de contrôle à mettre en œuvre en entreprise

    Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :

    APRÈS


    ÉLARGIR


    ACTUALISER


    Découvrez nos prochaines conférences et formations d’actualité :


    Cette formation fait partie du cursus de la formation certifiante suivante :


    Les participants donnent leur avis :

    "La formatrice est très professionnelle. Elle a une vision du métier qui pousse les participants à être de vrais communicants […]. Le contenu pédagogique est très complet et j'aimé la mise en pratique sous forme d'exercices."

    Mme Beatrice A. | Fiscaliste | Transport ferroviaire


    "La formatrice est très compétente et maîtrise très bien ses sujets. Elle a su nous transmettre une connaissance approfondie des sujets, ponctués d'exemples concrets avec un vocabulaire de fiscalité compréhensible. Bonne formation."

    Mme Fathia G. | Comptable | Traitement des eaux


    "L'originalité de cette formation réside dans le concept de réactualisation des compétences et la qualité de sa mise en œuvre, tant par son contenu que par sa présentation."

    Mme Sophie B. | Avocat | Activités juridiques


    "Malgré le caractère aride de la matière, le formateur sait parfaitement transmettre le bon message et se faire bien comprendre."

    Mme Virginie B. | Responsable FCE fiscal | Formation continue


    "Les compétences de praticien de la formatrice et sa connaissance approfondie de la comptabilité sont les plus de cette formation."

    M. Eric R. | Responsable comptabilité | Captage, traitement et distribution d'eau


    "Cette formation permet un parcours complet sur les principaux changements en fiscalité des dix dernières années ce qui permet, en 3 jours, de se sentir plus en confiance avec ces sujets."

    M. Fouzia A. | Juriste | Eaux


    "Cette formation est très complète et permet une revue des évolutions fiscales des dernières années. L'objectif est atteint. Par ailleurs, le timing est parfaitement respecté."

    Mme Veronique A. | Comptable | Enseignement


    "Le langage employé était accessible pour des non-fiscalistes et accompagné de nombreux conseils."

    Mme Josiane L. | Comptable | Bricolage


    "Bonne formation, qui s’inscrit dans la réputation Lefebvre. Bon stage pour une remise à niveau et pour reprendre ses marques. Excellente explication sur les conséquences de l’évolution fiscale. Très bon formateur."

    Mme Claire B. | Chargée de mission à la direction comptable | RH


    " La consultante a une expérience en entreprises, donc elle donne des conseils pratiques et indispensables pour nous permettre d'acquérir les réflexes. Le support papier est très bien fait."

    Mme Nicole B. | Formatrice professionnelle | Activités des syndicats de salariés


    "La formatrice a su expliquer le contexte législatif et l'objectif de la règlementation."

    Mme Genevieve L. | Chef comptable | Conseil de gestion


    "Le fait de préciser, pour chaque thème de la formation, les dernières évolutions, permet de faire un lien entre nos connaissances de bases avec les nouveautés de la matière et de faire un point sur les différentes nouveautés fiscales."

    Mme Laurence F. | Comptable et contrôle gestion | Commerce de produits chimiques


    "La consultante a une expérience en entreprises, donc elle donne des conseils pratiques et indispensables pour nous permettre d'acquérir les réflexes. Le support papier est très bien fait."

    Mme Nicole B. | Formatrice professionnelle | Activités des syndicats de salariés

    Source : Formaeva, société indépendante d'évaluation en ligne de l'efficacité des formations

    Dates et lieux des prochaines sessions

    • PARIS
    • -13- juin 2017 - Session Garantie
    • -12- sept. 2017 - Session Garantie
    • -14- nov. 2017
    CNB : Les stages marqués par ce pictogramme sont homologués par le Conseil National des barreaux.
     Homologations :

    Inscription

    Code stage : FA2100 Durée : 3j Tarif : 2290 €HT Repas inclus